一、部门基本情况

   （一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及区委区政府的决议决定。

2. 负责拟定和组织实施工业园区建设发展规划；负责制定和实施特色园区产业发展规划；负责园区基础设施规划布局和建设协调。

3. 负责园区对外开放、招商引资工作。策划、包装、推介重大开发建设项目，做好园区建设发展的统筹协调、综合管理、监督指导和后续服务。

4. 负责园区建设。

   （二）机构设置

园区管委会内设机构：综合管理处、招商服务处、规划建设处，下属事业单位1个（龙桥工业园区安全环保所），未独立核算。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计16283.51万元，支出总计16289.15万元。收支较上年决算数 减少12460.21万元、 下降43.35 %，主要原因是上年拨付了入园企业扶持资金及土地回收款。

2. 收入情况。2020年度收入合计16283.51万元，较上年决算数减少12454.56万元，下降43.33%，主要原因 是上年拨入了入园企业产业扶持资金及土地回收款项。其中：财政拨款收入16283.51万元，占100%；年初结转和结余5.65万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计16288.97万元，较上年决算数减少12448.92万元，下降76.43%，主要原因是上年拨入了入园企业产业扶持资金及土地回收款项。其中：基本支出311.15万元，占1.91%；项目支出15977.83万元，占98.09%。此外，结余分配0.18万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.18万元，较上年决算数减少5.47万元，减少96.81%，主要原因是零星支出较多。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16283.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12426.77万元，下降43.28%。主要原因是上年拨入了入园企业产业扶持资金及土地回收款项。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6447.41万元，较上年决算数减少2695.77万元，下降41.82%。主要原因是上年增加拨了酒井污水处理厂耕地占用费。较年初预算数增加6004.87万元，增长1356.91%。主要原因是增拨了万凯产业扶持资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6447.23万元，较上年决算数减少2695.95万元，下降29.49%。主要原因是上年支付了酒井污水处理厂的耕地占用费等。较年初预算数增加6004.69万元，增长1356.88%。主要原因是增加拨付了入园企业产业扶持资金等。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增长100%，主要原因是节约开支。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出390.62万元，占0.06%，较年初预算数减少51.92万元，下降11.73%，主要原因是2020年有人员调出。

   （2）科学技术支出6000万元，占93.06%，较年初预算数增加6000万元，增长100%，主要原因是增加年初预算，拨付万凯等企业扶持资金。

   （3）社会保障与就业支出28.45万元，占0.44%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

   （4）卫生健康支出14.1万元，占0.21%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

   （5）住房保障支出14.23万元，占0.22%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出311.15万元。其中：人员经费258.14万元，较上年决算数减少70.98万元，下降21.57%，主要原因是人员减少，并且节约了开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费53.01万元，较上年决算数增加29.32万元，增长123.77%，主要原因是上年车辆费用等未纳入公用经费核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入9836.1万元，较上年决算数减少9731万元，下降49.73%，主要原因是减少了耕地占用费及入园企业产业扶持资金等款项。本年支出9836.1万元，较上年决算数减少9731万元，下降49.73%，主要原因是减少了耕地占用费及入园企业产业扶持资金等款项。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计24.48万元，较年初预算数减少1.52万元，下降5.85%； 较上年支出数减少2.12万元，下降7.97%，主要原因是减少车辆开支，减少接待费用。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少0万元，费用支出较上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少0万元，费用支出较上年支出数持平。

公务车运行维护费5.19万元，主要用于车辆油费及维修费用。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降13.5%；较上年支出数减少0.71万元，下降12%，主要原因是节约开支，加强管理，减少了用车量。

公务接待费19.29万元，主要用于招商引资接待客商。费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降3.55%；较上年支出数减少1.41万元，下降6.81%，主要原因是减少接待，厉行节约。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）人员；无公务用车购置，公务车保有量为3辆；国内公务接待208批次2103人，其中：国内外 事接待0批次，0人；无国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费91.73元，车均购置费0万元，车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出53.01万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。 机关运行经费较上年决算数增加29.32万元，增长123.77%，主要原因是上年车辆费用等未纳入公用经费核算；比年初预算数减少23.2万元，降低30.44%，主要原因是节约相关费用支出，减少不必要的开支。

本年度会议费支出5万元，较上年决算数基本持平。比年初预算数减少5万元，降低50%，主要原因是节约相关费用支出，减少不必要的开支。

本年度培训费支出1.31万元，较上年决算数减少1.35万元，下降50.75%，比年初预算数减少5.69万元，降低81.29%，主要原因是节约开支减少不必要的培训。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金15977.83万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，企业安全环保主体责任意识增强，提升了园区安全环保管理水平，安全生产形势持续平稳，全年未发较大及以上安全环保生产事故，安全生产事故死亡指标控制在区政府下达的指标以内；园区全年引进项目14个，实现招商引资到位资金50.4亿元，同比增长11.5%。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评单位。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。    

   （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72722186

附件：部门决算套表