一、部门基本情况

   （一）职能职责

主要职能职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，以及开展社会服务等。

   （二）机构设置

民革涪陵区委属正处级单位，内设办公室。编制人数3人，现有在职职工3人。临聘人员1人（驾驶员），在编车辆1辆。

   （三）单位构成

民革涪陵区委属行政单位，是一级预算单位，没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计128.44万元，支出总计128.44万元。收支较上年决算数增加4.38万元、 增长 3.5%，主要原因是单位职工工资增长，党员活动经费每年定向增长。

2. 收入情况。2020年度收入合计128.44万元，较上年决算数增加4.38万元，增长3.5%，主要原因是单位职工工资增长，党员活动经费每年定向增长。 其中：财政拨款收入128.44万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计128.44万元，较上年决算数增加4.38万元，增长3.5%，主要原因是单位职工工资增长，党员活动经费每年定向增长。其中：基本支出70.86万元，占55.2%；项目支出57.58万元，占44.8%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计128.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.38万元，增长3.5%。主要原因是单位职工工资增长，党员活动经费每年定向增长。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入128.44万元，较上年决算数增加4.38万元，增长3.5%。主要原因是调研增加、工资增加、党员活动经费每年定向增长。较年初预算数增加45.92万元，增长55.6%。主要原因是本单位即民革地方组织恢复30周年庆经费、基层组织支部换届、单位职工工资增长，党员活动经费每年定向增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出128.44万元，较上年决算数增加4.38万元，增长3.5%。主要原因是单位职工工资增长，党员活动经费每年定向增长。较年初预算数增加45.92万元，增长55.6%。主要原因是本单位即民革地方组织恢复30周年庆经费、基层组织支部换届、单位职工工资增长，党员活动经费每年定向增长。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出118.20万元，占92.0%，较年初预算数增加44.72万元，增长60.9%，主要原因是民革地方组织恢复30周年庆经费增加、基层组织支部换届、单位职工工资增长，党员活动经费每年定向增长。

   （2）社会保障与就业支出5.51万元，占4.3%，较年初预算数增加1.20万元，增长27.9%，主要原因是本单位工资增加导致社会保障与就业支出增加。

   （3）卫生健康支出2.57万元，占2.0%，较年初预算数持平。

   （4）住房保障支出2.16万元，占1.7%，较年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出70.86万元。其中：人员经费54.87万元，较上年决算数减少14.83万元，下降21.3%，主要原因是单位人员的调进调出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费16.00万元，较上年决算数增加9.97万元，增长165.3%，主要原因是民革地方组织恢复30周年庆及基层支部换届增加了会议支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年决算数持平。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支，较上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.58万元，较年初预算数减少0.42万元，下降14.0%，主要原因是办公用品的市场价格变动。 较上年支出数减少2.03万元，下降44.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费2.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降14.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.39万元，下降35%，主要原因是物价波动。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少0.64万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出16.00万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数增加9.97万元，增长165.3%，主要原因是民革地方组织恢复30周年庆及基层支部换届增加了支出。较年初预算数增加0.11万元，增长6.8 %，主要原因是市场价格波动。

本年度会议费支出16.46万元，较上年决算数增加11.37万元，增长223.4%，主要原因是支部换届、民革恢复地方组织成立30周年庆增加了支出。

本年度培训费支出 0.98万元，较上年决算数减少0.09万元，下降8.4%，主要原因是厉行节约。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金57.58万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。    

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

邮箱：2173489226@qq.com

电话：023-72223974 

附件：中国国民党革命委员会重庆市涪陵区委员会2020年度部门决算公开套表