一、部门基本情况

   （一）职能职责。贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线工作情况并提出建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实、检查执行情况，统筹协调和指导各乡镇（街道）各部门各单位统一战线工作。负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派区委会、区工商联（区总商会）做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责联系全区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助全区民主党派加强自身建设，做好支持全区民主党派履行职责、发挥作用的工作。贯彻落实党的民族工作方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进全区民族事业发展。统一领导全区宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，依法管理宗教行政事务、保障公民宗教信仰自由和正常的宗教活动、维护宗教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等完成区委交办的其他工作。

   （二）机构设置。区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列,对外加挂区民族宗教事务委员会牌子，对外保留区政府侨务办公室牌子，保留区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）牌子,内设办公室、政策研究室、党派科、非公经济科、干部科、民宗科、退管科、无新科、台侨科9个科室。2020年有财政供养人员共57人，其中在职22人,离退休35人

   （三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无下级单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计935.65万元，支出总计935.65万元。收支较上年决算数减少129.72万元、 下降 12.2%，主要原因是响应区委区府过紧日子号召，厉行节约，严格执行中央八项规定，减少一个民宗排危项目等原因。

2. 收入情况。2020年度收入合计901.65万元，较上年决算数减少143.72万元，下降13.7%，主要原因 是主要原因是响应区委区府过紧日子号召，厉行节约，严格执行中央八项规定，减少一个民宗排危项目等原因。其中：财政拨款收入901.65万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余34.00万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计903.65万元，较上年决算数减少147.72万元，下降14.1%，主要原因是主要原因是响应区委区府过紧日子号召，厉行节约，严格执行中央八项规定，减少一个民宗排危项目等原因。其中：基本支出 570.16万元，占63.1%；项目支出333.49万元，占36.9%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余32.00万元，较上年决算数增加18.00万元，增长128.6%，主要原因是市台办专项经费只能用于专项工作，退休职工合并帐户时有11.00万元在零余额帐户上一直结余保留。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计915.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少129.72万 元，下降12.4%。主要原因是响应区委区府过紧日子号召，厉行节约，严格执行中央八项规定减少开支，减少一个民宗排危项目等原因。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入901.65万元，较上年决算数减少143.72万元，下降13.7%。主要原因是响应区委区府过紧日子号召，厉行节约，严格执行中央八项规定，减少一个民宗排危项目等原因。较年初预算数增加23.00万元，增长2.61 %。主要原因是追加寺观教堂排危资金。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出903.65万元，较上年决算数减少127.72万元，下降12.4%。主要原因是响应区委区府过紧日子号召，厉行节约，严格执行中央八项规定，减少一个民宗排危项目等原因。较年初预算数增加23.00万元，增长2.61 %。主要原因是追加寺观教堂排危资金。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降14.3%，主要原因是.结余资金为市台办上年拨付对台工作专项资金。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出768.81万元，占85.1%，较年初预算数增加96.52万 元，增长14.4%，主要原因是因疫情等情况增加较多额外支出所致。

   （2）社会保障与就业支出80.23万元，占8.9%，较年初预算数增加20.15万 元，增长33.5%，主要原因是社保缴费标准上调增加职业年金等。

   （3）卫生健康支出30.99万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算。

   （4）住房保障支出23.62万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是严格执行预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出570.16万元。其中：人员经费444.75万元，较上年决算数减少152.11万 元，下降25.5%，主要原因是.人员退休和调出较多。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、公务员平时考核奖励、离退休费、住房公积金等。公用经费125.41万元，较上年决算数增加14.91万元，增长13.5%，主要原因是新冠肺炎出现，单位开支增加。公用经费用途主要包括大型会议，疫情防控物资购买等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计25.85万元，较年初预算数减少1.35万元，下降5%，主要原因是因疫情原因，出国考察交流学习取消所致。 较上年支出数减少1.90万 元，下降6.8%，主要原因是取消台湾访问出行。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是取消台湾考察交流学习。较上年支出数减少12.78万元，下降100%，主要原因是取消台湾交流考察学习。

公务车购置费17.96万元，主要用于新购车辆一台，替换原先老旧报废车辆。较上年支出数增加17.96万元，增长100%，主要原因是新购车辆一台；较年初预算数增加17.96万元，增长100%，主要原因是新购车辆一台。

公务车运行维护费6.12万元，主要用于三台公务车的加油，过路费各维护费等。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降13.8%，主要原因是严格执行用车规定，减少不必要的公务出车。较上年支出数减少0.83万元，下降11.9%，主要原因是，严格执行公务用车相关规定，减少不必要的派车，杜绝公车私用各私车公养等。

公务接待费1.77万元，主要用于接待台湾同胞来涪相关支出。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降15.7%，主要原因是厉行节约，执行公务接待标准。较上年支出数减少6.25万元，下降77.9%，主要原因是因疫情取消出台交流考察学习，厉行节约，严格执行八项规定。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆（实际保有量为3辆）；国内公务接待16批次255人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.30元，车均购置费17.96万元，车均维护费1.22万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出125.41万元，机关运行经费主要用于开支办公用水电物业，办公耗材等。机关运行经费较上年决算数增加14.91万元，增长13.5%，主要原因是因新冠疫情爆发，办公经费中防疫物资购买增加。较年初预算数增加  0.00 万元，增长0.00%，主要原因是 严格执行中央八项规定，减少不必要开支，杜绝公车私用，公车私养等。

本年度会议费支出10.83万元，较上年决算数减少2.38万元，下降18%，主要原因是因疫情取消聚集，减少会议支出。

本年度培训费支出 2.49万元，较上年决算数减少23.50万元，下降90.4%，主要原因是因疫情原因减少培训班次。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆（实际保有量3辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我部对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金333.49万元；从评价情况来看，

   （二）绩效自评结果

通过统战宣传调项目的实施，增强了党的方针政策在党外人士，工商联、新社会阶层、无党派人士等群体的贯彻落实效果，增强了区委对统一战线工作的集中统一领导，发挥了统一战线在区委的参谋机构作用，通过广泛的调研，深入的走访，更有利于区委掌握全区统一战线的全面情况。

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

电话：023-72813157

附件：中共重庆市涪陵区委统一战线工作部2020年决算公开套表