一、部门基本情况

   （一）职能职责

本部门主要职能是负责区委、区委办公室的办文、办会、办事工作，积极发挥参谋助手和综合协调作用，认真做好管理服务工作。

具体职责是：

1. 负责区委日常文书事务的处理，承办区委部分文件、文稿的起草、修改和所有文稿的审核、校对工作；负责中央、市委、区委文件的印制、分发、管理等工作；负责区委现行文书立卷归档、管理和指导区委机关全宗单位档案工作；编写区委大事记。

2. 围绕区委中心工作及全区经济生活中的热点、难点问题，广泛开展调查研究；收集信息、反映动态。

3. 负责区党代会和区委全会、常委会、工作会、议事会的会务工作，以及区委领导参加各种重大活动的组织安排。

4. 负责中央、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责中央、市委和区委指示以及中央、市级领导和区委领导批示的传达和催办落实。

5. 负责中央、市委领导及外省市区有关领导视察考察涪陵的接待工作；负责区委同其他区县党委、乡镇街道党（工）委、区委各部委、区级各部门的联系联络工作和区委值班工作。

6. 负责区委、区委办公室机构编制、干部人事、工资福利工作；负责区委办公室离退休人员的服务、管理等工作。

7. 负责区委机关行政管理、后勤服务、安全保卫和区委办公室财务管理等工作；管理区委机关房产和其他固定资产，承担区委机关基建计划及实施等工作。

8. 负责全面深化改革工作部署落实、统筹协调等工作。

9. 负责贯彻落实党和国家保密工作的各项方针政策、法律法规，依法履行保密行政管理职能。

10. 负责全区密码通信、密码管理、内部明电传输和电子政务内网维护管理等工作。

11. 负责区委机关党的建设、思想作风建设和机关文化体育活动等工作。

12. 负责统筹规划全区档案工作，指导全区电子公文档案建设。

13. 完成区委交办的其他任务。

14. 为区委机关运行提供保障服务。

15. 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规；依法接受、保管全区机关、企业、事业单位、乡镇街道档案，并向社会提供利用。

   （二）机构设置

1. 本部门本级内设机构16个，包括：公文法规科、会议综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、区委督查室、信息调研科、改革科、公务接待科、机要科（区委值班室）、保密科、档案科、组织人事科、行政科、财务科。

2. 截至2021年12月31日，本部门共有在职职工118人，其中：区委办本级74人，区委研究室5人，区委机关服务中心15人，区档案馆24人；离休人员5人。 

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括包含区委办本级、区委研究室、区委机关服务中心、区档案馆四个二级预算单位。

   （四）其他情况说明

1. 区委研究室人财物管理与区委办不分开，所以预决算维持原来的运行模式。

2. 区委机关服务中心在职人员经费在区委办本级统一反映，运行经费在区委办本级作为预算项目支出反映。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计6,331.92万元，支出总计6,331.92万元。收支较上年决算数增加667.08万元、增长11.8%，主要原因：一是新增业务用房改造340.57万元；二是新增“816”三线工程研究35万元，三是追加工作经费520万元；同时，减少信创工程项目417万元。

2. 收入情况。2021年度收入合计6,329.98万元，较上年决算数增加666.98万元，增长11.8%，主要原因：一是新增业务用房改造340.57万元；二是新增“816”三线工程研究35万元，三是追加工作经费520万元；同时，减少信创工程项目417万元。其中：财政拨款收入6,329.98万元，占100.0%；年初结转和结余1.94万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计6,329.29万元，较上年决算数增加666.39万元，增长11.8%，主要原因：一是新增业务用房改造340.57万元；二是新增“816”三线工程研究35万元，三是追加工作经费520万元；同时，减少信创工程项目417万元。其中：基本支出2,782.38万元，占44.0%；项目支出3,546.92万元，占56.0%。

 4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.63万元，较上年决算数增加0.69万元，增长35.6%，主要原因是机关运行工作经费未完全支付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,331.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加667.08万元，增长11.8%。主要原因：一是新增业务用房改造340.57万元；二是新增“816”三线工程研究35万元，三是追加工作经费520万元；同时，减少信创工程项目417万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,329.98万元，较上年决算数增加666.98万元，增长11.8%。主要原因：一是新增业务用房改造340.57万元；二是新增“816”三线工程研究35万元，三是追加工作经费520万元；同时，减少信创工程项目417万元。较年初预算数增加2,676.21万元，增长73.2%。主要原因：一是新增信创工程1,084.42万元和业务用房改造340.57万元；二是新增“816”三线工程研究35万元，三是追加工作经费520万元，四是补缴以前年度职业年金51.53万元，五是新增年终目标奖与健康疗养费560.93万元以及死亡人员抚恤金18.56万元。年初财政拨款结转和结余1.94万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,329.29万元，较上年决算数增加666.39万元，增长11.8%。主要原因：一是新增业务用房改造340.57万元；二是新增“816”三线工程研究35万元，三是追加工作经费520万元；同时，减少信创工程项目417万元。较年初预算数增加2,675.52万元，增长73.2%。主要原因：一是新增信创工程1,084.42万元和业务用房改造340.57万元；二是新增“816”三线工程研究35万元，三是追加工作经费520万元，四是补缴以前年度职业年金51.53万元，五是新增年终目标奖与健康疗养费560.93万元以及死亡人员抚恤金18.56万元。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.63万元，较上年决算数增加0.69万元，增长35.6%，主要原因是机关运行工作经费未完全支付。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出5,437.43万元，占85.9%，较年初预算数增加2,254.59万元，增长70.8%，主要原因：一是新增信创工程1,084.42万元和业务用房改造340.57万元；二是新增“816”三线工程研究35万元，三是追加工作经费520万元，四是新增年终目标奖340.07万元。

   （2）社会保障与就业支出556.41万元，占8.8%，较年初预算数增加300.93万元，增长117.8%，主要原因补缴以前年度职业年金51.53万元、新增死亡抚恤金18.56万元以及追加离退休人员健康疗养费220.86万元。

   （3）卫生健康支出172.77万元，占2.7%，较年初预算数增加56.00万元，增长48.0%，主要原因是医疗保险基数调整以及体检费标准增加。

   （4）住房保障支出162.68万元，占2.6%，较年初预算数增加64.00万元，增长64.9%，主要原因是在职人员住房公积金基数调整以及临聘人员住房公积金增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,782.38万元。其中：人员经费2,411.65万元，较上年决算数增加482.51万元，增长25.0%，主要原因是统计口径不一致（2020年预发的部分年终目标奖和健康疗养费提前在2019年反应）。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、带薪年休假、公务员平时考核以及离退休人工资和健康疗养费等。公用经费370.73万元，较上年决算数减少55.20万元，下降13.0%，主要原因是办公费的减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会会费、以及其他交通费用等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计227.79万元，较年初预算数减少21.21万元，下降8.5%，主要原因是受疫情影响，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加4.10万元，增长1.8%，主要原因:一是统计口径不一致，燃油费跨年度结账；二是由于工作需要，公务用车使用频率增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少10万元，下降100.0%，主要原因是受疫情影响，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数减少6.12万元，下降100.0%，主要原因是受疫情影响，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费41.21万元，主要用于7辆公务车的日常运行和维修。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降1.9%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加10.50万元，增长34.2%，主要原因:一是统计口径不一致，燃油费跨年度结账；二是由于工作需要，公务用车使用频率增加。

公务接待费186.58万元，主要用于接待各级到我区学习调研、考察、考核、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.42万元，下降5.3%，主要原因是严格落实公务接待规定。较上年支出数减少0.27万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公务接待规定。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待582批次15,524人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费120.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.89万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出88.92万元，较上年决算数减少26.76万元，下降23.1%，主要原因是受疫情影响，减少会议支出。本年度培训费支出36.58万元，较上年决算数增加1.29万元，增长3.7%，主要原因是增加了档案培训经费。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出370.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物管费、差旅费、车辆运行费以及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少55.2万元，下降13.0%，主要原因是调整部份机关运行经费在工资福利支出中。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额259.52万元，其中：政府采购货物支出165.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.53万元。授予中小企业合同金额259.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额93.48万元，占政府采购支出总额的36.0%。主要用于采购机关物业管理。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金3,546.92万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。(详见2021年度部门决算公开套表)

2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开始绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72813359

附件：2021年度部门决算公开套表