一、部门基本情况

   （一）职能职责

根据宪法，地方各级人大常委会是地方各级人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间行使相关法定职权，主要是：负责召集本级人民代表大会会议，充分做好会议前的准备服务工作；通过至少每两个月一次的人大常委会会议行使国家权力，发挥地方国家权力机关的作用；保持同本级人大代表的经常联系，做好代表各项活动的组织服务工作，及时办理和督促办理代表提出的建议、批评和意见；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院认真实施宪法、法律、行政法规、地方性法规及其工作；随时受理人民群众对本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院和有关国家机关工作人员的申诉和意见，加强对上述国家机关和国家工作人员的监督；决定对地方国家机关工作人员的任免；决定本行政区域的重大事项等等。

   （二）机构设置

根据我区人大工作职能需要，区人民代表大会设立监察和法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设委员会四个专门委员会及其办公室，区人大常委会下设四个工作部门，即办公室、人事代表工委、预算工委、教科文卫工委。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计3,318.18万元，支出总计3,318.18万元。收支较上年决算数增加1,000.81万元、增长43.2%，主要原因是2021年度人员比上年度净增加9人，人员经费、公用经费相应增加；年中追加了抚恤金、换届选举工作经费等。

2. 收入情况。2021年度收入合计3,318.04万元，较上年决算数增加1,001.54万元，增长43.2%，主要原因是2021年度人员比上年度净增加9人，人员经费、公用经费相应增加；年中追加了抚恤金、换届选举工作经费等。其中：财政拨款收入3,318.04万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,317.91万元，较上年决算数增加1,000.69万元，增长43.2%，主要原因是2021年度人员比上年度净增加9人，人员经费、公用经费相应增加；年中追加了抚恤金、换届选举工作经费等。其中：基本支出1,940.06万元，占58.5%；项目支出1,377.85万元，占41.5%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.28万元，较上年决算数增加0.13万元，增长86.7%，主要原因是专委会工作经费结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,318.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,000.81万元，增长43.2%。主要原因是2021年度人员比上年度净增加9人，人员经费、公用经费相应增加；年中追加了抚恤金、换届选举工作经费等。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,318.04万元，较上年决算数增加1,001.54万元，增长43.2%。主要原因是主要原因是2021年度人员比上年度净增加9人，人员经费、公用经费相应增加；年中追加了抚恤金、换届选举工作经费等。较年初预算数增加1,167.01万元，增长54.3%。主要原因是年中财政追加了2020年非税收入返还、离退休人员健康休养费、在职人员目标奖、死亡抚恤金丧葬费以及区、乡两级人大换届选举工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.15万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,317.91万元，较上年决算数增加1,000.69万元，增长43.2%。主要原因是2021年度人员比上年度净增加9人，人员经费、公用经费相应增加；年中追加了抚恤金、换届选举工作经费等。较年初预算数增加1,166.88万元，增长54.2%。主要原因是年中财政追加了2020年非税收入返还、离退休人员健康休养费、在职人员目标奖、死亡抚恤金丧葬费以及区、乡两级人大换届选举工作经费。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.28万元，较上年决算数增加0.13万元，增长86.7%，主要原因是专委会工作经费经费结余。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出2,822.09万元，占85.1%，较年初预算数增加948.96万元，增长50.7%，主要原因是主要原因是发放了2020年在职人员目标考核奖，追加了区、乡两级人大换届选举工作经费。

   （2）社会保障与就业支出350.63万元，占10.6%，较年初预算数增加217.92万元，增长164.2%，主要原因是发放了2020年离退休健康休养费。

   （3）卫生健康支出78.83万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位严格按年初预算执行该项支出。 

   （4）住房保障支出66.36万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是本单位严格按年初预算执行该项支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,940.06万元。其中：人员经费1,641.55万元，较上年决算数增加451.38万元，增长37.9%，主要原因是主要原因是发放了2020年在职人员目标考核奖、离退休健康休养费以及死亡人员抚恤金丧葬费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费298.51万元，较上年决算数增加8.15万元，增长2.8%，主要原因是在职人员人数增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费、食堂支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计26.42万元，较年初预算数减少14.58万元，下降35.6%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.48万元，下降1.8%，主要原因是主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况 

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无预算安排。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年2021年均未发生该项费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无预算安排。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年2021年均未发生该项费用。

公务车运行维护费15.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡业务检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.53万元，下降38.1%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.37万元，下降2.3%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费10.95万元，主要用于接待市内其他区县人大以及国内其他省市人大到我区考察、调研、学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.05万元，下降31.6%，主要原因是我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.10万元，下降0.9%，主要原因是我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年有所下降。

   （三）“三公”经费实物量情况 

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待90批次1,095人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出89.08万元，较上年决算数增加19.08万元，增长27.3%，主要原因是本年度加开了一次人代会。本年度培训费支出53.18万元，较上年决算数增加0.37万元，增长0.7%，主要原因是开展了换届选举工作培训。

   （二）机关运行经费情况说明  

2021年度本部门机关运行经费支出298.51万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、工会经费、差旅费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加8.15万元，增长2.8%，主要原因是在职人员人数增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额7.85万元，其中：政府采购货物支出7.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.85万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评18项，涉及资金1377.85万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

详见附件。

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72813253

附件：重庆市涪陵区人大常委会办公室2021年度决算公开套表