一、部门基本情况

   （一）职能职责。负责指导实施全区党建工作、非公党建工作；负责干部队伍管理、配备、监督、教育等工作；负责区管领导班子和领导干部考核评价工作；负责人才选拔、管理、引进、服务工作；负责公务员管理、招录、绩效、考核等工作；负责指导实施全区干部人事档案管理工作等。

   （二）机构设置。中共重庆市涪陵区委组织部(对外加挂区公务员局牌子,区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公)，内设办公室（保密办）、研究室（政策法规科）、组织一科、组织二科（区基层组织建设办）、非公党建科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才科、干部教育科、干部监督科（信访科、巡察工作联络办）、干部考核科、干部档案管理科等14个科（室），现有人员编制数46名，其中行政编制41名，工勤编制5名。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计3,076.81万元，支出总计3,076.81万元。收支较上年决算数增加752.86万元、增长32.4%，主要原因是:本年度增加区、乡（镇）、村（社区）三级党组织换届，基层党组织建设，选调生到村任职等工作项目，以及使用年初结转和结余，导致费用收入支出总额增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计2,952.38万元，较上年决算数增加766.79万元，增长35.1%，主要原因是本年度增加区、乡（镇）、村（社区）三级党组织换届，基层党组织建设，选调生到村任职等工作项目，致相应收入增加。其中：财政拨款收入2,952.38万元，占100%；年初结转和结余124.42万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计3,038.11万元，较上年决算数增加838.58万元，增长38.1%，主要原因是本年度增加区、乡（镇）、村（社区）三级党组织换届，基层党组织建设，选调生到村任职等工作项目，其中：基本支出1,126.29万元，占37.1%；项目支出1,911.82万元，占62.9%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余38.69万元，较上年决算数减少85.73万元，下降68.9%，主要原因是完成了上年结转项目，同时本年度项目执行情况较好，因受疫情影响，本年度拔尖人才培训工作项目实施未完成，需要跨年度结算。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,076.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加752.86万元，增长32.4%。主要原因是主要原因是本年度增加区、乡（镇）、村（社区）三级党组织换届，基层党组织建设，选调生到村任职等工作项目，致收支总额增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,952.38万元，较上年决算数增加766.79万元，增长35.1%。主要原因是本年度增加区、乡（镇）、村（社区）三级党组织换届，基层党组织建设，非公党建经费、干部档案管理、选调生到村任职等工作项目，致收入总额增加。较年初预算数增加938.93万元，增长46.6%。主要原因是本年度增加区、乡（镇）、村（社区）三级党组织换届，基层党组织建设，非公党建经费、选调生到村任职等工作项目，此外，年初财政拨款结转和结余124.42万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,038.11万元，较上年决算数增加838.58万元，增长38.1%。主要原因是本年度增加区、乡（镇）、村（社区）三级党组织换届，基层党组织建设，非公党建经费、干部档案管理、选调生到村任职等工作项目，致支出总额增加。较年初预算数增加974.66万元，增长47.2%。主要原因是本年度增加区、乡（镇）、村（社区）三级党组织换届，基层党组织建设，非公党建经费、选调生到村任职等工作项目，致支出总额增加。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余38.69万元，较上年决算数减少85.73万元，下降68.9%，主要原因是完成了上年结转项目，同时本年度项目执行情况较好，因受疫情影响，本年度拔尖人才培训工作项目实施未完成，未结算。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出2,778.62万元，占91.5%，较年初预算数增加899.76万元，增长47.9%，主要原因是本年度增加区、乡（镇）、村（社区）三级党组织换届，基层党组织建设，非公党建经费、选调生到村任职等工作项目，致支出总额增加。

   （2）社会保障与就业支出172.74万元，占5.7%，较年初预算数增加74.90万元，增长76.6%，主要原因一是支两名离退休干部死亡抚恤金，二是增加退休干部健康休养金。

   （3）卫生健康支出44.93万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行年初预算。

   （4）住房保障支出41.82万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行年初预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,126.29万元。其中：人员经费928.74万元，较上年决算数增加135.56万元，增长17.1%，主要原因一是工资改革后，人员增资；二是支两名离退休干部死亡抚恤金，三是增加退休干部健康休养金。人员经费用途主要包人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、抚恤金等。公用经费197.55万元，较上年决算数减少34.18万元，下降14.7%，主要原因是根据全区财政预算安排，厉行节约，压缩部分基本支出，相应费用减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、差旅费、会议费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.14万元，较年初预算数减少6.51万元，下降36.9%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算数减少。较上年支出数减少0.19万元，下降1.7%，主要原因是一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要是未安排因公出国（境）活动。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是没有新购进公务车。

公务车运行维护费7.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.79万元，下降33%，主要原因是严格落实“三公”经费有关规定，强化公车管理，将公车运行维护成本控制在预算范围内。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公车管理，将公车运行维护成本控制在预算范围内。

公务接待费3.43万元，主要用于接待其他省市区的组织部门到我单位学习交流党建工作、干部工作、档案工作等；接受上级部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降44.2%，主要原因是全年从严控制公务接待费，实际支出较年初预算大幅下降。较上年支出数减少0.18万元，下降5%，主要原因是严格控制三公经费，严控接待标准，因此较上年有所减少。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待51批次330人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费103.97元，车均购置费0万元，车均维护费2.57万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.71万元，较上年决算数增加3.32万元，增长61.6%，主要原因是本年度开展了区、乡（镇）、村（社区）三级党组织换届工作，涉及会议、培训次数大幅增加，导致会议费增加。本年度培训费支出277.26万元，较上年决算数增加157.88万元，增长132.2%，主要原因一是新增加区、乡（镇）、村（社区）三级党组织换届培训工作，二是开展了拔尖人才培训，三是开展了干部档案管理工作培训，四是上年度干部大培训项目结转，在本年度支付。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出197.55万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其它交通费、其他商品服务费等。机关运行经费较上年决算数减少34.18万元，下降14.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制各项经费开支。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额18.95万元，其中：政府采购货物支出18.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.95万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对22个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评22项，涉及资金1911.82万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

内容详见附件。

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72813771

附件：中共重庆市涪陵区委组织部2021决算公开套表