一、部门基本情况

   （一）职能职责

贯彻执行党中央、国务院和重庆市委、市政府以及涪陵区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，落实好住所老干部的政治、生活待遇。负责离休干部居住管理服务，组织开展非药物保健活动、文娱体育活动、发挥离休干部在两个文明和社会改革建设中的作用；完成区委老干部局和上级交给的其他任务。 

   （二）机构设置

本单位是全额拨款的参公副处级事业单位，内设办公室和后勤保卫科。编制数9人，现实有在职9人（其中：所长1人、副所长1人、科长2人、一般干部2人、工勤人员3人），退休14人（其中：副处级1人、正科6人、技师3人、高级工4人），合计工资统发人数为9人。 

   （三）单位构成

    本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计300.12万元，支出总计300.12万元。收支较上年决算数 增加51.73万元， 增长20.8%，主要原因是工资调资、绩效目标奖上调及退休职工健康疗养费增加等人员经费增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计300.12万元，较上年决算数增加51.73万元，增长20.8%，主要原因是工资调资、绩效目标奖上调及退休职工健康疗养费增加。其中：财政拨款收入300.12万元，占100.0%。

3. 支出情况。2021年度支出合计300.12万元，较上年决算数增加51.73万元，增长20.8%，主要原因是工资调资、绩效目标奖上调及退休职工健康疗养费增加等人员经费增加。其中：基本支出  260.52万元，占86.8%；项目支出39.6万元，占13.2%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是2021年度无结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计300.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加51.73万 元，增长20.8%。主要原因是工资调资、绩效目标奖上调及退休职工健康疗养费增加等人员经费增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入300.12万元，较上年决算数增加51.73万元，增长20.8%，较年初预算数   增加65.63万元，增长21.9%。主要原因是工资调资、绩效目标奖上调及退休职工健康疗养费增加等人员经费增加，追加了一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出300.12万元，较上年决算数减少51.73万元，增长20.8%，较年初预算数 增加65.63万 元，增长21.9%。主要原因是工资调资、绩效目标奖上调及退休职工健康疗养费增加等人员经费增加。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本年度无结转结余。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出181.16万元，占60.4%，较年初预算数增加25.55万 元，增长14.1%，主要原因是工资调资、绩效目标奖上调，工资福利支出等人员经费增加。

   （2）社会保障与就业支出97.83万元，占32.6%，较年初预算数增加40.07万 元，增长41.0%，主要原因是退休职工健康疗养费和职工社会保障缴费增加。

   （3）卫生健康支出12.04万元，占4.0%，较年初预算数持平，主要原因是人员无变化基数未作调整。

   （4）住房保障支出9.08万元，占3.0%，较年初预算数持平，主要原因是人员无变化基数未作调整。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出260.52万元。其中：人员经费219.18万元，较上年决算数增加40.86万元，增长18.6%，主要原因是工资调资、绩效目标奖上调及退休职工健康疗养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。公用经费41.34万元，较上年决算数增加10.87万元，增长26.3%，主要原因是委托业务费和工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.74万元，较年初预算数减少4.46万元，下降256.3%，较上年支出数减少0.22万元，下降12.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.74万元，主要用于老干部用车、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.46万元，下降256.3%，较上年支出数减少0.22万元，减少12.6%，主要原因是老干部人员减少，用车量减小。

公务接待费用0万元。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费用支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.58万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位2021年度未发生培训费支出。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出41.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他商品服务支出等。  机关运行经费较上年决算数增加10.87万元，增长26.3%，主要原因是委托业务费和工会经费增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

    2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金39.6万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

详情见附表。

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：023-72223654

附件：重庆市涪陵区干休所2021年度决算公开套表