一、部门基本情况

   （一）职能职责。中共重庆市涪陵区委网络安全和信息化委员会办公室（简称区委网信办）为中共重庆市涪陵区委网络安全和信息化委员会（简称区委网信委）的办事机构，为正处级，列区委工作机关序列，对外加挂重庆市涪陵区互联网信息办公室（简称区网信办）牌子，具有政府行政管理职能。主要职责是：负责处理区委网信委日常事务工作；负责指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；负责督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责全区重大决策网络舆情风险评估审查工作；负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作；负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作；负责全区网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管；组织开展全区网络安全和信息化干部教育培训、人才队伍建设；指导、检查、推动各乡镇（街道）、有关部门网络安全和信息化工作；完成市委网信办，区委、区政府和区委网信委交办的其他任务。

   （二）机构设置。

部门属于行政单位，内设综合科、网络管理科2个科室及区互联网信息中心（正科级事业单位）。区委网信办有行政编制人数12人，现有在编人员7人；事业编制人数15名，现有在编人员9名；另外临聘人员2人。

   （三）部门构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市涪陵区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）、重庆市涪陵区互联网信息中心。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2022年度收入总计592.33万元，支出总计592.33万元。收支较上年决算数增加15.28万元，增长2.6%，主要原因是工资、社保变动人员经费增加。

2. 收入情况。2022年度收入合计569.95万元，较上年决算数增加3.01万元，增长0.5%，主要原因是工资、社保变动人员经费增加。其中：财政拨款收入553.95万元，占97.2%；其他收入16.00万元，占2.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余22.38万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计562.85万元，较上年决算增加8.18万元，增长1.5%，主要原因是工资、社保变动人员经费增加。其中：基本支出369.11万元，占65.6%；项目支出193.75万元，占34.4%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余29.48万元，较上年决算数增加7.1万元，增长31.7%，主要原因是项目经费尾款未支付有结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计562.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少0.72万元，下降0.1%。主要原因是人员经费拨款减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入553.95万元，较上年决算数增加1.01万元，增长0.2%。主要原因是工资、社保变动人员经费增加。较年初预算数增加51.46万元，增长10.2%。主要原因是一般公共服务支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余8.38万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出557.49万元，较上年决算数增加2.82万元，增长0.5%。主要原因是工资、社保变动人员经费增加。较年初预算数增加55.00万元，增长10.9%。主要原因是工资、社保变动人员经费增加。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.84万元，较上年决算数减少3.54万元，下降42.2%，主要原因是加强预算执行，从而减少结转结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出495.82万元，占88.9%，较年初预算数增加59.26万元，增长13.6%，主要原因是工资、社保变动人员经费增加。

   （2）社会保障和就业支出30.73万元，占5.5%，较年初预算数减少1.87万元，下降5.7%，主要原因是人员调动社保费支出减少。

   （3）卫生健康支出15.93万元，占2.9%，较年初预算数减少1.10万元，下降6.5%，主要原因是人员调动支出减少。

   （4）住房保障支出15.01万元，占2.7%，较年初预算数减少1.29万元，下降7.9%，主要原因是人员调动支出减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出369.11万元。其中：人员经费323.36万元，较上年决算数增加17.39万元，增长5.6%，主要原因是工资、社保变动人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费45.75万元，较上年决算数减少21.22万元，下降31.7%，主要原因是人员经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.75万元，较年初预算数减少2.75万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持理性节约要求。较上年支出数增加0.72万元，增长35.5%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本部门2022年度未安排因公出国（境）费用支出预算；较上年支出数持平，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是未安排公务车购置费用支出预算，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平，主要原因是本部门2022年度未发生购置公务车费用支出。

公务用车运行维护费2.25万元，主要用于公务用车运行维护费用。费用支出较年初预算数增加0.25万元，增长12.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加0.69万元，增长44.2%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.50万元，主要用于接待区外及市级相关单位公务费用。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降85.7%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数增加0.03万元，增长6.3%，主要原因是公务接待较上年有所增加。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费119.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.56万元，较上年决算数增加0.97万元，增长61%，主要原因是会议费用增加。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无培训费用。

   （二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出45.75万元，较年初预算数减少29.32万元 ，降低39.1%，主要原因是机关运行费用减少。主要用于开支办公费3.33万元、印刷费0.05万元、水费0.38万元、电费2.12万元、差旅费1.58万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.70万元、委托业务费4.73万元、工会经费9.92万元、其他交通费用7.11万元、其他商品和服务支出11.175万元。机关运行经费较上年决算数减少21.22万元，下降31.7%，主要原因是人员公用经费减少。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金180万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1. 部门整体和项目支出自评表（详见附件）。

2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目，都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

所有项目和部门整体都完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释 

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内  

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。  

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

雷燕  023-72813066

附件：中共重庆市涪陵区委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算公开套表