3.支出情况。2022年度支出合计412.51万元，较上年决算数减少3983.91万元，下降90.6%，主要原因是一是全区集体土地征地拆迁项目减少；二是处置历年被征地安置人员养老保险参保、住房安置等遗留扫尾工作减少。其中：基本支出412.51万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本部门2022年无结转结余资金。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计412.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1016.02万元，下降71.1%。主要原因一是全区集体土地征地拆迁项目减少；二是处置历年被征地安置人员养老保险参保、住房安置等遗留扫尾工作减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入412.45万元，较上年决算数增加19.48万元，增长5.0%。主要原因是在职职工正常增资及社保缴费增加等。较年初预算数增加91.77万元，增长28.6%。主要原因是在职职工目标考核奖，退休职工健康疗养费为年底追加预算，故造成此差异。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出412.45万元，较上年决算数增加19.48万元，增长5.0%。主要原因是在职职工正常增资及社保缴费增加等。较年初预算数增加91.77万元，增长28.6%。主要原因是在职职工目标考核奖，退休职工健康疗养费为年底追加预算，故造成此差异。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本部门2022年无一般公共预算财政拨款结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出53.15万元，占12.9%，较年初预算数增加13.8万元，增长35.1%，主要原因是在职职工正常增资及社保缴费增加等。

   （2）卫生健康支出21.45万元，占5.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

   （3）自然资源海洋气象等支出318.17万元，占77.1%，较年初预算数增加77.97万元，增长32.5%，主要原因是在职职工目标考核奖，退休职工健康疗养费为年底追加预算，故造成此差异。

   （4）住房保障支出19.68万元，占4.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出412.45万元。其中：人员经费400.27万元，较上年决算数增加24.15万元，增长6.4%，主要原因是在职职工正常增资及社保缴费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休支出等。公用经费12.18万元，较上年决算数减少4.67万元，下降27.7%，主要原因是根据财政要求，按照只减不增的要求严格控制公用经费，由一般公共预算财政拨款开支的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会经费、差旅费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少1035.5万元，下降100.0%，主要原因是本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。本年支出0万元，较上年决算数减少1035.5万元，下降100.0%，主要原因是本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.85万元，较年初预算数减少0.87万元，下降50.6%。较上年支出数减少0.02万元，下降2.3%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是进一步加强公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2022年未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较上年决算数及年初预算数保持一致。

公务车购置费0万元，本部门2022年未发生公务车购置费用支出，费用支出较上年决算数及年初预算数保持一致。

公务车运行维护费0.85万元，主要用于全区集体土地征地拆迁相关工作出行、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.3%。较上年支出数减少0.02万元，下降2.3%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因是进一步加强公车使用规定，严禁公车私用，公务用车运行维护费成本有所下降。

本部门2022年度未发生公务接待费用支出，费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数相比，保持一致。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.28万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年无会议费支出。本年度培训费支出1.04万元，较上年决算数减少0.17万元，下降14.0%，主要原因是受疫情影响，全年培训数量减少导致培训费支出减少。

   （二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

本部门2022年无项目支出。

2.绩效自评报告或案例。

本部门2022年没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门2022年无项目支出。

   （三）重点绩效评价结果

本部门2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-72230192。

附件：重庆市涪陵区征地事务中心2022年决算公开套表