一、部门基本情况

   （一）职能职责

中共重庆市涪陵区委直属机关工作委员会为中共涪陵区委派出机构，全权代表涪陵区委负责区直机关各级基层党组织抓好党建工作。指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐倡廉工作。接受区委、区政府安排部署的其他工作任务。

   （二）机构设置

区委直属机关工委内设科室有四个：办公室、组织科、宣教科、团工委办公室。单位行政编制12人，2022年底，在职在编职工10人，其中正处2人，副处1人，二级调研员1人，四级调研员2人，正科3人，科员1人。另有临聘人员1人、西部计划志愿者1人。退休干部14人（其中正处5人，副处4人，正科4人，工人1人）。

   （三）部门构成

本单位无下级预算单位。因本部门仅含涪陵区委直属机关工委本级单位，部门决算数据与涪陵区委直属机关工委单位决算数据一致，故部门决算公开后，涪陵区委直属机关工作委员会单位决算不再另行公开。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2022年度收入总计427.36万元，支出总计427.94万元。收入较上年决算数增加了59.61万元，增长了16.21%，主要原因：一是2022年公务员工资结构改革基础绩效部分预算收入增加，二是职工社保、医保、住房公积金基数调整后相应预算收入增加，三是本年度单位两名退休职工死亡追加一次性抚恤金预算收入；支出较上年决算数增加了65.33万元，增长了18.02%，主要原因是：2022年公务员工资结构改革后增加基础绩效奖励支出、职工社保医保住房公积金基数调整后增加相应支出、单位两名退休职工死亡追加支出一次性抚恤金等。

2. 收入情况。本部门2022年度收入合计427.36万元。收入较上年决算数增加59.61万元，增长了16.21%，主要原因：一是2022年公务员工资结构改革基础绩效部分预算收入增加，二是职工社保、医保、住房公积金基数调整后相应预算收入增加，三是本年度单位两名退休职工死亡追加一次性抚恤金预算收入。其中：财政拨款收入427.36万元，占100%。

3. 支出情况。本部门2022年度支出合计427.94万元，支出较上年决算数增加65.33万元，增长18.02%，主要原因是：2022年公务员工资结构改革后增加基础绩效奖励支出、职工社保医保住房公积金基数调整后增加相应支出、单位两名退休职工死亡追加支出一次性抚恤金等。其中：基本支出352.31万元，占82.33%；项目支出75.63万元，占17.67%。

4. 结转结余情况。本部门2022年度年末结转结余共计4.56万元，较上年决算数减少0.58万元，下降11.28%，主要原因是单位进一步统筹预算支出进度，强化支出管理，确保支出与收入保持总体一致，所以相比较去年结转结余减少，减少部分为使用去年结转项目经费用于区直机关基层党组织建设工作。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计427.36万元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加59.61万元，增长16.21%，主要原因是一般公共服务及行政事业单位养老预算拨款增加。2022年度财政拨款支出总计427.94万元，与2021年相比，财政拨款支出总计增加65.33万元，增长18.02%，主要原因是一般公共服务支出增加22.30万元，行政事业单位养老支出增加41.14万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入427.36万元，较上年决算数增加59.61万元，增长了16.21%，主要原因是一般公共服务、行政事业单位养老拨款增加。较年初预算数增加132.45万元，增长44.91%。主要原因是2022年公务员工资结构改革基础绩效部分预算收入增加，职工社保医保住房公积金基数调整后相应预算收入增加，本年度单位两名退休职工死亡追加一次性抚恤金预算收入等。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出427.94万元，较上年决算数增加65.33万元，增长了18.02%，主要原因是主要原因是一般公共服务支出增加22.30万元，行政事业单位养老支出增加41.14万元。较年初预算数增加133.03万元，增长45.11%。主要原因是2022年公务员工资结构改革后增加基础绩效奖励支出、职工社保医保住房公积金基数调整后增加相应支出、单位两名退休职工死亡追加支出一次性抚恤金等。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余共计4.56万元，其中项目支出区直机关基层党组织建设工作经费结转4.56万元。较上年决算数减少0.58万元，减少11.28%，主要原因是单位进一步统筹预算支出进度，强化支出管理，确保支出与收入保持总体一致，所以相比较去年结转结余减少，减少部分为使用去年结转项目经费用于区直机关基层党组织建设工作。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出298.12万元，占69.66%，较年初预算数增加49.93万元，增长20.12%，主要原因是2022年公务员工资结构改革后增加基础绩效奖励支出。

   （2）社会保障与就业支出104.83万元，占24.5%，较年初预算数增加83.1万元，增长382.42%，主要原因是职工社保基数调整后增加相应支出、单位两名退休职工死亡追加支出一次性抚恤金等

   （3）医疗卫生与计划生育支出14.12万元，占3.3%，与年初预算数持平。

   （4）住房保障支出10.86万元，占2.54%，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出352.31万元。其中：人员经费313.48万元，较上年决算数增加64.73万元，增长26.02%，主要原因是2022年公务员工资结构改革后增加基础绩效奖励支出、职工社保医保住房公积金基数调整后增加相应支出、单位两名退休职工死亡追加支出一次性抚恤金等。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、行政单位医疗、住房公积金、行政事业单位养老支出等。公用经费38.83万元，较上年决算数减少5.12万元，下降11.65%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金年初结转结余0万元。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.61万元，较年初预算数减少1.49万元，下降36.34%，主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，减少“三公”经费的开支。较上年支出数减少0.13万元，下降4.74%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是严格执行预算；较上年支出数持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是严格执行预算；较上年支出数持平，主要原因是未发生公务车购置费用支出。

2022年度本部门公务用车运行维护费2.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政工作、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降25.43%，主要原因是严格执行公车管理制度，开源节流，减少不必要的出行。较上年支出数减少0.13万元，下降4.74%，主要原因是严格执行公车管理制度，进一步节减公务用车运行维护费。

2022年度本部门公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降100%；较上年支出数持平，主要原因是未产生公务接待费用。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是精简办文办会。

本年度培训费支出0.3万元，较上年决算数增加0.3万元，主要原因是去年因为疫情未开展外出培训，本年按照相关政策正常组织开展党务工作培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.83万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少5.12万元，下降11.65%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费支出。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对本部门整体以及6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金75.05万元。从评价情况来看，评价效果较好。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体和项目支出自评表详见附表。

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目和部门整体都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：张志强

电话：023-72813166

附件：中共重庆市涪陵区直属机关工作委员会2022年决算公开套表