一、单位基本情况

   （一）职能职责

单位主要职能职责:一是负责公务接待相关服务工作；二是负责区委会议中心运行服务；三是负责区委机关办公场所、公用生活设施维护，以及相关卫生、安全、绿化服务。

   （二）机构设置

本单位是一个二级预算单位，属于中共重庆市涪陵区委办公室。内设机构3个，包括：综合科、接待科、后勤科。截止2022年12月31日，本单位共有在职职工16人。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计320.79万元，支出总计320.79万元。收支较上年决算数增加320.79万元,增长100.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。

2.收入情况。2022年度收入合计320.79万元，较上年决算数增加320.79万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。其中：财政拨款收入320.79万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计320.79万元，较上年决算增加320.79万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。其中：基本支出320.79万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计320.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加320.79万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入320.79万元，较上年决算数增加320.79万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。较年初预算数增加59.75万元，增长22.9%。主要原因一是新增年终目标考核奖49.76万元，二是新增退休健康休养费18.21万元，三是新增退休一次性补贴 1.48万元，四是新增工资变动预算调整10.06万元，五是年初部门预算调减19.76万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出320.79万元，较上年决算数增加320.79万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。较年初预算数增加59.75万元，增长22.9%。主要原因一是新增年终目标考核奖49.76万元，二是新增退休健康休养费18.21万元，三是新增退休一次性补贴 1.48万元，四是新增工资变动预算调整10.06万元，五是年初部门预算调减19.76万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出238.49万元，占74.3%，较年初预算数增加41.10万元，增长20.8%，主要原因一是新增年终目标考核奖49.76万元，二是新增工资变动预算调整8.55万元，三是年初部门预算调减17.21万元。

   （2）社会保障与就业支出53.92万元，占16.8%，较年初预算数增加19.15万元，增长55.1%，主要原因一是新增退休健康休养费18.21万元，二是新增退休一次性补贴 1.48万元，三是新增工资变动预算调整0.78万元，四是年初部门预算调减1.32万元。

   （3）卫生健康支出15.26万元，占4.8%，较年初预算数减少0.23万元，下降1.5%，主要原因是基数调整和人员变动。

   （4）住房保障支出13.11万元，占4.1%，较年初预算数减少0.28万元，下降2.1%，主要原因是基数调整和人员变动。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出320.79万元。其中：人员经费279.61万元，较上年决算数增加279.61万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资以及社保、公积金缴纳等。公用经费41.18万元，较上年决算数增加41.18万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费以及工会经费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未单独预算“三公”经费，由区委办公室（本级）进行统一预算和支出；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未单独预算“三公”经费，由区委办公室（本级）进行统一预算和支出，且本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未单独预算因公出国（境）费用；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未单独预算因公出国（境）费用，由区委办公室（本级）进行统一预算和支出。且本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未单独预算公务车购置费；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是由区委办公室（本级）进行统一预算和支出，且本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未单独预算公务车运行维护费；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未单独预算公务车运行维护费，由区委办公室（本级）进行统一预算和支出，且本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未单独预算公务接待费；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未单独预算公务接待费，由区委办公室（本级）进行统一预算和支出，且本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未单独预算会议费，由区委办公室（本级）进行统一预算和支出，且本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未单独预算培训费，由区委办公室（本级）进行统一预算和支出，且本单位为2022年单位决算新增单位，故上年数为0。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位为二级预算单位，无重点项目和一般项目。根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位没有一般项目绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位没有一般项目绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-72813359

附件：中共重庆市涪陵区委机关服务中心2022年度单位决算公开表