一、单位基本情况

   （一）职能职责

团区委负责加强对全区广大青少年的政治引领和思想引导；负责分析研究全区青年思想动态，及时反映有关稳定的重大事件和问题；宣传国家保护青少年的法律法规；团结动员广大青年干事创业，开展青年创新创业创优工作；指导全区基层团组织建设、团干部队伍建设和团员队伍建设；研究指导全区中小学校共青团及少先队工作；研究指导全区青年统战工作；研究拟订全区青年志愿服务工作计划，组织协调全区青年志愿服务活动；指导维护青少年权益工作；推动中长期青年发展规划实施；承担区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

   （二）机构设置。

共青团涪陵区委（本级）属涪陵区委领导的群团单位，是财政全额拨款的行政机关单位，现有在职职工8人（其中：行政编制人员7人、机关工勤人员1人）；退休职工1人。机关内设综合部、青少年发展部、志愿服务部3个职能部室。   

   （三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1﹒总体情况。2022年度收入总计665万元，支出总计665万元。收支较上年决算数减少4.39万元,下降0.7%，主要原因是下设直属事业单位重庆市涪陵区青少年活动中心今年独立决算，收支减少。

2﹒收入情况。2022年度收入合计665万元，较上年决算数减少4.39万元,下降0.7%，主要原因是下设直属事业单位重庆市涪陵区青少年活动中心今年独立决算，收入减少。其中：财政拨款收入665万元，占100%。此外，年初结转和结余18.3万元。

3﹒支出情况。2022年度支出合计665万元，较上年决算减少4.39万元,下降0.7%，主要原因是下设直属事业单位重庆市涪陵区青少年活动中心今年独立决算，支出减少。其中：基本支出168.2万元，占25.3%；项目支出496.8万元，占74.7%。

4﹒结转结余情况。2022年度年末结转和结余18.3万元，较上年决算数减少16.26万元,下降47.0%，主要原因是下设直属事业单位重庆市涪陵区青少年活动中心今年独立决算，结转结余减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计665万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4.39万元,下降0.7%。主要原因是下设直属事业单位重庆市涪陵区青少年活动中心今年独立决算，收支减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1﹒收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入654.25元，较上年决算数增加28.86万元，增长4.6%。主要原因是一般公共服务增加。较年初预算数增加240.29万元，增长58.0%。主要原因是年中追加大学生志愿服务西部计划专项工作经费（该项目未纳入年初预算）。

2﹒支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出657.25万元，较上年决算数增加85.49万元，增长15.0%。主要原因是西部计划志愿者增加。较年初预算数增加243.29万元，增长58.8%。主要原因是年中追加大学生志愿服务西部计划专项工作经费。

3﹒结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.82万元，与上年持平。

4﹒比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出628.91万元，占95.7%，较年初预算数增加245.01万元，增长63.8%，主要原因是年中追加大学生志愿服务西部计划专项工作经费（该项目未纳入年初预算）。

   （2）社会保障与就业支出15.05万元，占2.3%，较年初预算数减少0.27万元，下降1.8%，主要原因是人员变动至支出减少。

   （3）卫生健康支出6.92万元，占1.1%，较年初预算数减少0.87万元，下降11.5%，主要原因是人员变动至支出减少。

   （4）住房保障支出6.37万元，占0.9%，较年初预算数减少1.02万元，下降13.8%，主要原因是人员变动至支出减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.2万元。其中：人员经费152.05万元，较上年决算数减少54.61万元，下降26.4%，主要原因是下设直属事业单位重庆市涪陵区青少年活动中心今年独立决算人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费16.15万元，较上年决算数减少52.7万元，下降76.5%，主要原因是下设直属事业单位重庆市涪陵区青少年活动中心今年独立决算公用经费下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7.75万元，较上年决算数减少36.25万元，下降82.4%，主要原因是下设直属事业单位重庆市涪陵区青少年活动中心今年独立决算，政府性基金预算收入下降。本年支出7.75万元，较上年决算数减少36.25万元，下降82.4%，主要原因是下设直属事业单位重庆市涪陵区青少年活动中心今年独立决算，政府性基金预算支出减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.36万元，与年初预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持理性节约要求。较上年支出数增加0.81万元，增长31.8%，主要原因是公务接待费增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位2022年度未安排因公出国（境）费用支出预算；较上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是未安排公务车购置费用支出预算；较上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生购置公务车费用支出。

公务用车运行维护费2.25万元，主要用于公务用车运行维护费用。费用支出较年初预算数增加0.25万元，增长12.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加0.69万元，增长44.2%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

公务接待费1.73万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降21.7%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数增加0.03万元，增长6.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费198.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.87万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.13万元，较上年决算数增加1.13万元，增长100%，主要原因是上年无会议费用。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.48万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度无培训费用。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出16.15万元，主要用于。机关运行经费较上年决算数减少52.7万元，下降76.5%，主要原因是下设直属事业单位重庆市涪陵区青少年活动中心今年独立决算至机关运行经费下降。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金496.8万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1﹒绩效目标自评表。(详见附表)

2﹒绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3﹒关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目，都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：沈欣怡，023-61039057。

    附件：团委本级 中国共产主义青年团重庆市涪陵区委员会2022年单位决算公开套表