一、单位基本情况

   （一）职能职责

1. 切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。2.加强对广大职工的政治引领和思想引导，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。3.按照涪陵区委和重庆市总工会的要求，贯彻执行涪陵区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。4.组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。6.拓展工会组织覆盖。加强工会组织建设，强化基层基础。7.拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，实做强“涪陵工匠”、“四季帮扶”、法律援助等品牌。8.积极参与社会治理。按照法定程序承担区政府转移的社会管理服务职能，牵头做好劳动模范和先进工作者的推荐评选和管理服务工作。9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。10.研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。做好工会外事交流工作。

   （二）机构设置

涪陵区总工会内设综合部、基层工作部和服务发展部。现有编制人数13人，实有在编在职人数13人。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计580.62万元，支出总计580.62万元。收支较上年决算数减少59.31万元,下降9.3%，主要原因是在职人员转退休，人员经费减少。

2. 收入情况。2022年度收入合计580.62万元，较上年决算数减少59.31万元，下降9.3%，主要原因是在职人员转退休，人员经费减少。其中：财政拨款收入501.79万元，占86.4%；其他收入78.83万元，占13.6%。

3. 支出情况。2022年度支出合计580.62万元，较上年决算减少59.31万元，下降9.3%，主要原因是在职人员转退休，人员经费减少。其中：基本支出504.72万元，占86.9%；项目支出75.90万元，占13.1%。

 4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余为零。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计501.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少56.75万元，下降10.2%。主要原因是在职人员转退休，人员经费减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入501.79万元，较上年决算数减少56.75万元，下降10.2%。主要原因是在职人员转退休，人员经费减少。较年初预算数增加158.21万元，增长46%。主要原因是新增在职人员基础性绩效奖、年度考核奖、退休人员死亡抚恤金和退休人员健康休养费。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出501.79万元，较上年决算数减少56.75万元，下降10.2%。主要原因是在职人员转退休，人员经费减少。较年初预算数增加158.21万元，增长46%。主要原因是新增在职人员基础性绩效奖、年度考核奖、退休人员死亡抚恤金和退休人员健康休养费。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为零。

4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）一般公共服务支出343.36万元，占68.4%，较年初预算数增加78.92万元，增长29.8%，主要原因是新增在职人员基础性绩效奖、年度考核奖、退休人员死亡抚恤金和退休人员健康休养费。

   （2）社会保障和就业支出117.50万元，占23.4%，较年初预算数增加80.00万元，增长213.3%，主要原因是人员调资增大社保缴费基数和缴费补差，退休人员死亡抚恤金。

   （3）卫生健康支出22.57万元，占4.5%，较年初预算数减少0.32万元，下降1.4%，主要原因是在职人员转退休，医保缴费减少。

   （4）住房保障支出18.37万元，占3.7%，较年初预算数减少0.38万元，下降2%，主要原因是在职人员转退休，公积金缴费减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出472.89万元。其中：人员经费391.29万元，较上年决算数减少68.79万元，下降15%，主要原因是在职人员转退休，人员经费减少。人员经费用途主要包括保障人员工资性支出、社保缴费、公积金缴费、年度考核奖、退休人员费用等。公用经费81.60万元，较上年决算数增加10.13万元，增长14.2%，主要原因是根据全总、市总2022年度重点工作安排，涪陵区总工会作为全市产业工人队伍建设改革试点区县，故增加了产改经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、交通费等公用支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.7万元，较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位继续认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约和过紧日子思想，严控“三公”经费支出，与年初预算数和上年决算相比基本持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%,主要原因是本单位2022年未安排因公出国（境）费用预算。较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.0万元，较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未安排公务车购置费预算。较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.5万元，主要用于燃油费、维修维护费、保险费、过路过桥费和停车费。费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%,主要原因是充分执行了预算,较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%,主要原因是厉行节约。

公务接待费0.20万元，主要用于接待上级检查验收工会工作。费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是充分执行了预算,较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费82.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100.0%，主要原因是因产改工作增加会议费。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100.0%，主要原因是因产改工作增加培训费。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出81.60万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、交通费等公用支出。比年初预算数减少0.21万元，降低0.25%，主要原因是在职人员减少，较上年决算数增加10.13万元，增长14.2%，主要原因是根据全总、市总2022年度重点工作安排，涪陵区总工会作为全市产业工人队伍建设改革试点区县，故增加了产改经费支出。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金28.9万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。(详见附表)

2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王道芳，023-72221871。

附件：重庆市涪陵区总工会（本级）2022年度单位决算公开套表