一、单位基本情况

   （一）职能职责。强化思想政治引领。切实承担团结引领科技工作者听党话、跟党走的政治任务，做到对科技工作者政治上重视、工作上支持、生活上关心，引导科技工作者积极践行社会主义核心价值观，投身实现中华民族伟大复兴中国梦的实践。联系服务科技工作者。充分发挥党和政府团结联系科技工作者的桥梁纽带作用，坚持以科技工作者为本，建设科技工作者之家，当好科技工作者之友，更好地激发科技工作者的创新热情和创造活力。围绕中心服务大局。团结带领广大科技工作者勇担创新发展主力军重任，围绕区委、区政府中心任务和工作大局，积极进军科技创新和经济建设主战场，服务创新驱动发展，服务党和政府科学决策，有序承接政府转移职能，充分发挥创新引领发展第一动力和人才支撑发展第一资源的作用。促进全民科学素质提高。抓好科学技术普及、全民科学素质提升工作，深入开展群众性、基础性、社会性科普活动，广泛传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神，进一步形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的社会风尚。

   （二）机构设置

区科协现有三个部门：综合部、科学技术普及部、学会与企事业部。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计598.82万元，支出总计598.82万元。收支较上年决算数减少122.67万元,下降17%，主要原因是本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2022年度收入合计598.82万元，较上年决算数减少92.67万元，下降13.4%，主要原因是科学技术普及项目经费压缩。其中：财政拨款收入598.82万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计598.82万元，较上年决算减少92.67万元，下降13.4%，主要原因是科学技术普及项目经费压缩。其中：基本支出364.15万元，占60.8%；项目支出234.67万元，占39.2%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是今年无结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计598.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少92.67万元，下降13.4%。主要原因是公用经费减少，科学技术普及项目经费压缩。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入598.82万元，较上年决算数减少92.67万元，下降13.4%。主要原因是公用经费减少，科学技术普及项目经费压缩。较年初预算数增加70.22万元，增长13.3%。主要原因是追加在编人员年终一次性奖金和退休干部疗养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出598.82万元，较上年决算数减少92.67万元，下降13.4%。主要原因是公用经费支出减少，科学技术普及项目经费压缩。较年初预算数增加70.22万元，增长13.3%。主要原因是在编人员年终一次性奖金和退休干部疗养费支出。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年无结转结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）科学技术支出490.93万元，占82%，较年初预算数增加19.64万元，增长4.2%，主要原因是在编人员年终一次性奖金支出。

   （2）社会保障与就业支出78.24万元，占13.1%，较年初预算数增加51.91万元，增长197.2%，主要原因是退休人员健康疗养费支出。

   （3）卫生健康支出17.25万元，占2.9%，较年初预算数减少0.57万元，下降3.2%，主要原因是人员减少所致。

   （4）住房保障支出12.40万元，占2.1%，较年初预算数减少0.76万元，下降5.8%，主要原因是人员减少所致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出364.15万元。其中：人员经费338.09万元，较上年决算数减少40.98万元，下降10.8%，主要原因是公用经费压缩。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费26.06万元，较上年决算数减少28.76万元，下降52.5%，主要原因是公用经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.15万元，较年初预算数减少4.20万元，下降44.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降；严格遵守公务接待的相关要求；严格规范因公出国（境）活动。较上年支出数减少0.39万元，下降7%，主要原因是严格执行预算要求，压缩“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平，与年初预算数持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与上年持平，与年初预算数持平。

公务车运行维护费4.79万元，主要用于市内因公出行、开展科普活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降26.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，提高公车使用效率。较上年支出数减少0.62万元，下降11.5%，主要原因是逐年降低公车发生费用。

公务接待费0.36万元，主要用于接待重庆市科协来涪指导工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.49万元，下降87.4%，主要原因是严格执行年初公务接待预算，减少不必要的公务接待。较上年支出数增加0.23万元，增长176.9%，主要原因是今年公务接待增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待4批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费119.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.20万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.66万元，较上年决算数减少0.28万元，下降29.8%，主要原因是压缩会议次数。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少13.51万元，下降100%，主要原因是因疫情科协系统干部培训取消。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出26.06万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少28.76万元，下降52.5%，主要原因是严格执行人员经费。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金227.64万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

详见附件。

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

由于2022年疫情原因，科协系统干部培训取消，导致该指标被扣分。其他所有项目通过绩效自评都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-64660025

附件：重庆市涪陵区科学技术协会（本级）2022年度单位决算公开套表