一、单位基本情况

   （一）职能职责

本单位主要职能是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区残疾人联合会属参公事业单位，独立核算机构有1个，内设1科1室，分别为办公室、业务科。人员情况：截至2022年12月31日，在职职工7人,退休人员14人。
   （三）单位构成
    本单位无下级预算单位。

 二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1. 总体情况。2022年度收入总计2,683.44万元，支出总计2,683.44万元。收支较上年决算数减少1,264.36万元,下降32.0%，主要原因是残疾人事业相关的项目减少，导致总收入支出减少。
    2. 收入情况。2022年度收入合计2,651.05万元，较上年决算数减少1,113.01万元，下降29.6%，主要原因是残疾人事业相关的项目减少，导致总收入减少。其中：财政拨款收入2,650.58万元，占100.0%；其他收入0.47万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余32.39万元。
    3. 支出情况。2022年度支出合计2,653.59万元，较上年决算数减少1,261.82万元，下降32.2%，主要原因是残疾人事业相关的项目减少，导致支出减少。其中：基本支出233.97万元，占8.8%；项目支出2,419.62万元，占91.2%。此外，结余分配0万元。
    4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余29.85万元，较上年决算数减少2.54万元，下降7.8%，主要原因是建设项目支出使用了结转结余资金，导致2022年度年末结转和结余资金较2021年减少。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,679.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,225.33万元，下降31.4%。主要原因是残疾人事业相关的项目减少，导致总收入支出减少。
   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
    1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,520.81万元，较上年决算数减少1,044.25万元，下降29.3%。主要原因是残疾人事业相关的项目减少，导致收入减少。较年初预算数减少339.87万元，下降11.9%。主要原因是项目建设部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金，未使用本年度财政拨款资金。此外，年初财政拨款结转和结余28.87万元。
    2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,520.81万元，较上年决算数减少1,195.6万元，下降32.2%。主要原因是残疾人事业相关的项目减少，导致支出减少。较年初预算数减少339.87万元，下降11.9%。主要原因是项目建设部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金，未使用本年度财政拨款资金。
    3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余28.87万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是项目建设部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金，未使用本年度财政拨款资金。
    4. 比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
   （1）社会保障与就业支出2,501.49万元，占99.2%，较年初预算数减少325.45万元，下降11.5%，主要原因是项目建设部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，未使用本年度财政拨款资金。
   （2）卫生健康支出11.03万元，占0.4%，较年初预算数减少7.46万元，下降40.3%，主要原因是人员调整导致支出减少。
   （3）住房保障支出8.28万元，占0.3%，较年初预算数减少6.97万元，下降45.7%，主要原因是人员调整导致支出减少。
   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出233.5万元。其中：人员经费193.4万元，较上年决算数减少163.41万元，下降45.8%，主要原因是2022年区残疾人联合会下属事业单位区残疾人就业服务所按财政要求独立核算，2022年一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费不包含区残疾人就业服务所数据，而2021年人员经费中包含该数据，故导致该差异。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休支出等。公用经费40.1万元，较上年决算数减少70.46万元，下降63.7%，主要原因一是按照只减不增的要求严格控制公用经费；二是2022年发生的部分办公费、培训费、劳务费等支出为项目相关支出，相关费用计入项目中，故导致公用经费减少；三是2022年区残疾人联合会下属事业单位区残疾人就业服务所按财政要求独立核算，2022年一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费不包含区残疾人就业服务所数据，而2021年公用经费中包含该数据，故导致该差异。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会经费、差旅费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入129.77万元，较上年决算数减少29.73万元，下降18.6%，主要原因是由政府性基金预算财政拨款开支的项目减少导致收入减少。本年支出129.77万元，较上年决算数减少29.73万元，下降18.6%，主要原因是由政府性基金预算财政拨款开支的项目减少导致支出减少。
   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
    本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
    三、“三公”经费情况说明
   （一）“三公”经费支出总体情况说明
    2022年度“三公”经费支出共计3.54万元，较年初预算数减少18.26万元，下降83.8%，较上年支出数减少2.95万元，下降45.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
   （二）“三公”经费分项支出情况
    2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
    公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。
    公务车运行维护费2.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.17万元，下降84.3%。较上年支出数减少3.04万元，下降51.8%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务用车运行维护费成本有所下降。
    公务接待费0.71万元，主要用于接待相关单位检查指导工作。费用支出较年初预算数减少3.09万元，下降81.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.08万元，增长12.7%，主要是公务接待较去年增加。
   （三）“三公”经费实物量情况
    2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费78.9元，车均购置费0万元，车均维护费1.42万元。
     四、其他需要说明的事项
   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.33万元，较上年决算数增加0.19万元，增长135.7%，主要原因是本年会议增加导致会议费支出增加。本年度培训费支出59.17万元，较上年决算数增加3.64万元，增长6.6%，主要原因本年培训增加导致培训费支出增加。

   （二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出40.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、会议费及培训费等。机关运行经费较上年决算数减少70.46万元，下降63.7%，比年初预算数减少3.99万元，下降11.0%，主要原因一是严格控制各项运行经费，减少不必要的支出；二是2022年发生的部分办公费、培训费、劳务费等支出为项目相关支出，相关费用计入项目中，故导致机关运行经费支出减少；三是2022年区残疾人联合会下属事业单位区残疾人就业服务所按财政要求独立核算，2022年机关运行经费不包含区残疾人就业服务所数据，而2021年机关运行经费中包含该数据，故导致该差异。
   （三）国有资产占用情况说明
    截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

    2022年度本单位政府采购支出总额215.6万元，其中：政府采购货物支出215.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额215.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额215.6万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购残疾人权益保障项目及残疾人精准康复项目。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金2419.62万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
   （二）绩效自评结果
    1. 绩效目标自评表。
    详见附件。
    2. 绩效自评报告或案例。
    本单位没有委托第三方开展绩效自评。
    3. 关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

    本单位没有重点绩效评价项目。
     六、专业名词解释
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    夏玲 023-72307818。

附件：重庆市涪陵区残疾人联合会（本级）2022年度单位决算公开附表