一、部门基本情况

   （一）职能职责 

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及区委、区政府的工作安排。

2.全面加强领导班子建设和临港经济区党的建设。

3.组织实施临港经济区总体规划、经济发展规划、产业导向政策等，负责临港经济区经济建设、产业发展、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作。

4.按权限做好投资项目审批、核准和备案等工作，优化营商环境，推进临港产业协调发展。

5.协助做好临港经济区土地征收、建设、开发相关工作。

6.负责国有资产监督管理工作。根据区政府授权，依法履行出资人职责，建立完善所监管企业审计监督体系，监管所属企业国有资产和资本运营质量，推进现代企业制度建设，确保国有资产保值增值。

7.负责临港经济区财务收支管理、基础设施建设资金筹集等相关工作。

8.负责临港经济区经济发展相关统计工作，做好经济运行情况监测、分析。

9.负责临港经济区生态环境、安全生产和卫生健康相关工作。

10.负责龙头港区建设发展的相关工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

 管委会本级内设五个处室：1. 综合管理处；2. 经济运行处；3. 投资促进处；4. 规划建设处；5. 财务管理处。机关行政编制13名（核定数10名，控制数3名）。设主任1名（兼党工委书记），副主任3名。内设机构科级领导职数6名。机关后勤服务人员事业编制1名。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。7,689.39万元，支出总计7,689.39万元。收支较上年决算数减少7,407.29万元,下降49.1%，主要原因是本年园区企业已经相对成熟，支付的企业扶持资金变少，以及本年度严格控制开支，减少了非必要的项目开支。主要用于企业扶持资金经费，国有土地使用权出让收入安排的支出。

2.收入情况。2022年度收入合计7,689.23万元，较上年决算数减少7,407.27万元，下降49.1%，主要原因是本年园区企业已经相对成熟，支付的企业扶持资金变少，以及本年度严格控制开支，减少了非必要的项目开支。主要用于企业扶持资金经费，国有土地使用权出让收入安排的支出。其中：财政拨款收入7,849.08万元，占100%；年初结转和结余0.16万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7,689.39万元，较上年决算减少7,407.13万元，下降49.1%，主要原因是本年园区企业已经相对成熟，支付的企业扶持资金变少，以及本年度严格控制开支，减少了非必要的项目开支。主要用于企业扶持资金经费，国有土地使用权出让收入安排的支出。其中：基本支出286.85万元，占3.7%；项目支出7,402.54万元，占96.3%；经营支出0万元，占0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支，减少了非必要的项目开支。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,689.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7,407.29万元，下降49.1%。主要原因是本年园区企业已经相对成熟，支付的企业扶持资金变少，以及本年度严格控制开支，减少了非必要的项目开支。主要用于一般公共预算财政拨款支出和政府性基金拨款支出。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,013.23万元，较上年决算数减少3,463.27 万元，减少40.9%。主要原因是本年园区企业已经相对成熟，支付的企业扶持资金变少，以及本年度严格控制开支，减少了非必要的项目开支。较年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支，减少了非必要的项目开支。主要用于企业扶持资金经费，保障工作人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.16万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,013.39万元，较上年决算数减少3,463.13万元，减少40.9%。主要原因是本年园区企业已经相对成熟，支付的企业扶持资金变少，以及本年度严格控制开支，减少了非必要的项目开支较年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本年度严格控制开支，减少了非必要的项目开支。主要用于企业扶持资金经费，保障工作人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支，减少了非必要的项目开支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出441.78万元，占8.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支，减少了非必要的项目开支。其中行政运行240.38万元；一般行政管理事务75.46万元；其他发展与改革事务125.94万元。

   （2）科学技术支出2,100万元，占41.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支，减少了非必要的项目开支。其中其他应用与研究支出2100万元。

   （3）社会保障与就业支出23.33万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支，减少了非必要的项目开支.其中机关事业单位基本养老保险缴费支出15.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.78万元。

   （4）卫生健康支出11.32万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支，减少了非必要的项目开支.其中行政单位医疗支出11.32万元。

   （5）节能环保支出39.75万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支，减少了非必要的项目开支，其中其他环境保护管理事务支出39.75万元。

   （6）城乡社区支出106.03万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支，减少了非必要的项目开支，其中其他城乡公共设施支出72.93万元，城乡社区规划与管理33.1万元。

   （7）资源勘探信息等支出2,261万元，占45.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支，减少了非必要的项目开支，其中化学原料及化学制品制造业1900万元，其他制造业支出361万元。

   （8）住房保障支出11.66万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支，减少了非必要的项目开支，其中住房公积金支出11.66万元。

   （9）灾害防治及应急管理支出18.36万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支，减少了非必要的项目开支，其中灾害防治及应急管理支出18.36万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出286.85万元。其中：人员经费211.38万元，较上年决算数据减少102.46万元，下降32.6%，主要原因是2022年之前本单位决算数据与下属事业单位未分开核算，因此本年数据下降明显。人员经费用途主要包括基本工资63.18万元，津贴补贴39.6万元，奖金60.37万元，机关事业单位基本养老保险15.63万元，职业年金缴费7.78万元，职工基本医疗保险缴费8.26万元，其他社会保障缴费3.43万元，住房公积金13.12万元，主要用于保障工作人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费75.46万元，较上年决算数增加32.86万元，增长77.1%，主要原因是2021年下半年我部门新进入行政人员4名，且本年度园区已经相对成熟，相关业务活动增加。公用经费用途主要包括办公费26.67万元；印刷费1.98万元；咨询费2万元；邮电费4.23万元；物业管理费2万元；差旅费4.27万元；维修费3万元；会议费1.87万元；培训费0.91万元；公务接待费1.09万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2,676万元，较上年决算数减少3944万元，下降59.6%，收入用于农业农村生态环境支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。主要原因是本年园区企业已经相对成熟，支付的企业扶持资金变少。本年支出2,676万元，较上年决算数减少3944万元，下降59.6%，支出用于农业农村生态环境支出和 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。主要原因是本年园区企业已经相对成熟，支付的企业扶持资金变少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计25.09万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支。较上年支出数减少18.48万元，降低42.4%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车购置费0万元，较上年支出数减少19.57万元，下降100%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支。较上年支出数减少1万元，下降20.0%，主要原因是上一年度管委会本级与下属事业单位汇总核算，决算数据为汇总数据，因此本年数据下降明显。

公务接待费21.09万元，主要用于接待各类招商引资项目费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支。较上年支出数增加2.09万元，增长11.0%，主要原因是2022年园区扩大招商引资力度，对接更多招商项目。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待225批次2,522人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费83.61元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.87万元，较上年决算数减少12.87万元，降低87.3%，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支。本年度培训费支出0.91万元，较上年决算数增加0.91万元，主要原因是2022年新进三名事业人员以及下属事业单位涪陵临港经济区安全生产监督管理所需进行安全环保培训。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出75.46万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加32.86万元，增长77.1%，主要原因是2022年园区扩大招商引资力度，对接更多招商项目，园区内经济业务活动增加明显。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购本部门各类办公用品。

    五、预算绩效管理情况说明
   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我管委会对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金4726.54万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见2022年度部门决算公开报表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张燕

联系电话：023-72722186。

附件：重庆市涪陵临港经济区管理委员会（本级）2022年决算公开套表