一、部门基本情况

   （一）职能职责

部门现行的职能职责是：贯彻执行党和国家的宣传方针，坚持正确舆论导向，全面、准确、及时宣传党的基本理论、基本路线、基本方略；落实党对意识形态工作的全面领导；紧紧围绕区委、区政府重大决策部署和中心工作，坚持正面宣传、团结鼓劲，积极开展新闻宣传和舆论引导，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围；制订融媒体事业发展规划并组织实施，推动融媒体的建设和发展；负责全媒体内容管理，统筹报道策划、整合新闻资源、调度采访力量、协调技术支持、负责内容生产、做好播放管理；负责所属广播频率、电视频道、报纸、网站、微信、客户端等媒体的建设、运营、管理和维护；发展“新闻+”等信息技术产业、其他文化创意产业及区委、区政府和区委宣传部交办的其他工作任务顺利完成。

   （二）机构设置

本部门仅含重庆市涪陵区融媒体中心本级单位，内设办公室、总编室、全媒体采访部、创意视频部、报纸编辑部、电视新闻编辑部、广播部、数字媒体部、节目部、技术设备部、播出部、考核办公室、计划财务部、人力资源部、产业发展部15个正科级部室。

因本部门仅含重庆市涪陵区融媒体中心本级单位，部门决算数据与重庆市涪陵区融媒体中心本级单位决算数据一致，故部门决算公开后，重庆市涪陵区融媒体中心本级单位决算不再另行公开。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4908.27万元，支出总计4908.27万元。收支较上年决算数减少271.31万元，下降5.24%，主要原因是加强财务管理，控制部门支出。

2.收入情况。2023年度收入合计4908.27万元，较上年决算数减少271.31万元，下降5.24%，主要原因是加强财务管理，控制部门支出。其中：财政拨款收入4908.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4908.27万元，较上年决算数减少271.31万元，下降5.24%，主要原因是加强财务管理，控制部门支出。其中：基本支出3695.93万元，占75.30%；项目支出1212.34万元，占24.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4908.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少271.31万元，下降5.24%。主要原因是加强财务管理，控制部门支出。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4908.27万元，较上年决算数减少271.31万元，下降5.24%。主要原因是加强财务管理，控制部门支出。较年初预算数增加158.96万元，增长3.35%。主要原因是年中追加了超额绩效年度考核部分、退休健康休养费及退休“中人”一次性补贴等预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4908.27万元，较上年决算数减少271.31万元，下降5.24%。主要原因是加强财务管理，控制部门支出。较年初预算数增加158.96万元，增长3.35%。主要原因是年中追加了超额绩效年度考核部分、退休健康休养费及退休“中人”一次性补贴等预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）文化旅游体育与传媒支出3649.27万元，占74.35%，较年初预算数减少364.62万元，下降9.08%，主要原因是加强财务管理，控制运行成本。

   （2）社会保障与就业支出961.73万元，占19.59%，较年初预算数增加541.63万元，增长128.93%，主要原因是年中追加了健康休养费预算。

   （3） 卫生健康支出169.13万元，占3.45%，较年初预算数减少8.61万元，下降4.84%，主要原因是在职人员减少，造成实际缴费较预算偏低。

   （4）住房保障支出128.14万元，占2.61%，较年初预算数减少9.45万元，下降6.87%，主要原因是在职人员减少，造成实际缴费较预算偏低。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3695.93万元。其中：人员经费3434.67万元，较上年决算数增加95.48万元，增长2.86%，主要原因是人员增减变动大，工资增加。人员经费用途主要包括在职职工、退休职工的工资、社会保险、住房公积金、退休费等人头经费。公用经费261.27万元，较上年决算数增加13.88万元，增长5.61%，主要原因是设备设施使用年限较长，设备维修维护费用增加。公用经费用途主要包括工会经费、福利费及办公费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.43万元，较年初预算数减少3.57万元，下降21.00%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少25.59万元，下降65.58%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00元，主要原因是未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00元，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2023年度公务车购置费0.00万元，主要原因是本年未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00元，主要原因是本年未发生公务车购置费用。较上年支出数减少24.99万元，下降100.00%，主要原因是本年未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费13.25万元，主要用于车辆运行所需的燃油费、修理费、过路费等。费用支出较年初预算数减少1.75万元，下降11.67%，主要原因是厉行节约，从严控制公务车辆运行维护费用支出。较上年支出数减少0.59万元，下降4.26%，主要原因是厉行节约，从严控制公务车辆运行维护费用支出。

公务接待费0.19万元，主要用于外区县同行业媒体考察产生的费用。费用支出较年初预算数减少1.81万元，下降90.50%，主要原因是严格执行公务接待制度。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行公务接待制度。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待2批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费74.40元，车均购置费0万元，车均维护费1.66万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.98万元，较上年决算数增加0.62万元，增长172.22%，主要原因是严格控制会议费用支出。本年度培训费支出2.51万元，较上年决算数增加1.59万元，增长172.83%，主要原因是增加了编采人员的职业技能培训。

   （二）机关运行经费情况说明

因本部门是差额拨款事业单位，财政未保障机关运行经费。按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额189.50万元，其中：政府采购货物支出189.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额189.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额189.50万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要是使用地方政府专项债资金，采购融媒体技术平台、高清改造项目所需的设备

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评汇总表

3.项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效评价

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：1104093497@QQ.COM

附件：重庆市涪陵区融媒体中心2023年决算公开套表