一、部门基本情况

   （一）职能职责

主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，以及开展社会服务等。

   （二）机构设置

农工党涪陵区委会属正处级单位，内设办公室。编制人数3人，现有在职职工3人。临聘人员1人（驾驶员），在编车辆1辆。

本单位无下级预算单位。因本部门仅含中国农工民主党重庆市涪陵区委员会本级单位，部门决算数据与中国农工民主党重庆市涪陵区委员会本级单位决算数据一致，故部门决算公开后，中国农工民主党重庆市涪陵区委员会本级单位决算不再另行公开。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计109.78万元，支出总计109.78万元。收支较上年决算数减少4.05万元，下降3.56%，主要原因是项目经费缩减。

2.收入情况。2023年度收入合计109.78万元，较上年决算数减少4.05万元，下降3.56%，主要原因是项目经费缩减。其中：财政拨款收入109.78万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计109.78万元，较上年决算数减少4.05万元，下降3.56%，主要原因是项目经费缩减。其中：基本支出78.50万元，占71.51%；项目支出31.27万元，占28.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计109.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4.05万元，下降3.56%。主要原因是项目经费缩减。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入109.78万元，较上年决算数减少4.05万元，下降3.56%。主要原因是项目经费缩减。较年初预算数减少1.12万元，下降1.01%。主要原因是人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出109.78万元，较上年决算数减少4.05万元，下降3.56%。主要原因是项目经费缩减。较年初预算数减少1.12万元，下降1.01%。主要原因是人员经费减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出95.05万元，占86.58%，较年初预算数增加1.80万元，增长1.93%，主要原因是日常公用经费增加。

   （2）社会保障与就业支出9.30万元，占8.47%，较年初预算数持平。

   （3）卫生健康支出3.09万元，占2.81%，较年初预算数持平。

   （4）住房保障支出2.35万元，占2.14%，较年初预算数减少2.92万元，下降55.41%，主要原因是公务员工资清算等。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出78.50万元。其中：人员经费60.82万元，较上年决算数减少1.49万元，下降2.39%，主要原因是因为公务员工资清算等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费17.68万元，较上年决算数增加0.57万元，增长3.33%，主要原因是差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年数持平。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。较上年数持平。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.59万元，较年初预算数减少3.91万元，下降60.15%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.39万元，增长115.83%，主要原因是因为去年受新冠疫情影响，今年工作正常开展，所以导致三公经费增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费2.40万元，主要用于公车油费、过路费、维修费、停车费、洗车费、租停车位等。费用支出较年初预算数减少2.60万元，下降52.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公车出行次数。较上年支出数增加1.35万元，增长128.57%，主要原因是因为去年受新冠疫情影响，今年工作正常开展，所以导致增加。 

公务接待费0.20万元，主要用于接待市委会来涪走访调研。费用支出较年初预算数减少1.30万元，下降86.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.05万元，增长33.33%，主要原因是多了一次走访调研。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次17人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费116.29元，车均购置费0万元，车均维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.50万元，较上年决算数减少3.21万元，下降27.41%，主要原因是本年因为项目拨款减少，所以各支部开展的会议费减少。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是参加了农工党市委会组织的一次培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出17.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加0.57万元，增长3.33%，主要原因是差旅费约有增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评汇总表

3.项目支出绩效自评表

   （二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （三）年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （五）年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：023-72224158

附件：中国农工民主党重庆市涪陵区委员会2023年度决算公开报表