一、部门基本情况

（一）职能职责

共青团涪陵区委是全区共青团工作的基层领导机关。指导全区共青团、青联和少先队工作；参与全区青少年事业发展和青少年工作方针、政策的制定；负责全区团的建设；负责指导并组织全区青少年的思想政治教育，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策；维护青少年合法权益；做好全区青年统战对象的团结教育工作；承担区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

（二）机构设置

团区委内设3个部室，分别是综合部、青少年发展部、志愿服务部，下设直属事业单位重庆市涪陵区青少年活动中心（重庆市涪陵区少年宫）。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1281.34万元，支出总计1281.34万元。收支较上年决算数减少1224.37万元，下降48.86%，主要原因是下属事业单位青少年活动中心2019年度政府预算会计制度新旧衔接，新增预算会计处理，导致期初建账形成非财政结转，经核实，账上非财政金额与实际不符，故调整非财政金额，造成2023年决算数减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1070.90万元，较上年决算数减少1416.51万元，下降56.95%，主要原因是下属事业单位青少年活动中心2019年度政府预算会计制度新旧衔接，新增预算会计处理，导致期初建账形成非财政结转，经核实，账上非财政金额与实际不符，故调整非财政金额，造成2023年决算数减少。其中：财政拨款收入1070.90万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余210.44万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1258.83万元，较上年决算数增加122.05万元，增长10.74%，主要原因是下属事业单位青少年活动中心增加青少年校外教育经费。其中：基本支出315.07万元，占25.03%；项目支出943.75万元，占74.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余22.51万元，较上年决算数减少1346.42万元，下降98.36%，主要原因是下属事业单位青少年活动中心2019年度政府预算会计制度新旧衔接，新增预算会计处理，导致期初建账形成非财政结转，经核实，账上非财政金额与实际不符，故调整非财政金额，造成2023年决算数减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1195.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加219.71万元，增长22.52%。主要原因是下属事业单位青少年活动中心增加青少年校外教育等经费，主要用于青少年校外教育和公益活动等重点工作。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1016.73万元，较上年决算数增加113.28万元，增长12.54%，主要原因是青少年校外教育经费增加。较年初预算数增加40.47万元，增长4.15%，主要原因是团区委机关新增2名行政人员，下属事业单位青少年活动中心追加2名事业退休人员的职业年金预算。此外，年初财政拨款结转和结余124.63万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1132.54万元，较上年决算数增加229.09万元，增长25.36%。主要原因是下属事业单位青少年活动中心增加青少年校外教育等经费，主要用于青少年校外教育和公益活动等重点工作。较年初预算数增加156.28万元，增长16.01%。主要原因是下属事业单位青少年活动中心青少年校外教育经费预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.82万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1062.73万元，占93.84%，较年初预算数增加146.32万元，增长15.97%，主要原因是下属事业单位青少年活动中心青少年校外教育经费增加。

（2）社会保障与就业支出42.17万元，占3.72%，较年初预算数增加11.33万元，增长36.74%，主要原因是增加2名行政人员。

（3）卫生健康支出13.31万元，占1.17%，较年初预算数增加1.14万元，增长9.37%，主要原因是增加2名行政人员。

（4）住房保障支出14.34万元，占1.27%，较年初预算数减少2.51万元，下降14.90%，主要原因是清算以前年度公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出315.07万元。其中：

人员经费269.17万元，较上年决算数增加32.11万元，增长13.55%，主要原因是增加2名行政人员。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利、社会保险缴费及机关事业养老保险和职业年金，退休人员医疗补助、节日慰问费。

公用经费45.90万元，较上年决算数增加11.01万元，增长31.56%，主要原因是增加2名行政人员。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入54.16万元，较上年决算数减少9.38万元，下降14.76%，主要原因是2023年财政拨款用于教育事业的彩票公益金的政府性基金减少，主要用于教育事业的彩票公益金。本年支出54.16万元，较上年决算数减少9.38万元，下降14.76%，主要原因是2023年财政拨款用于教育事业的彩票公益金的政府性基金减少，主要用于教育事业的彩票公益金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.75万元，较年初预算数减少6.45万元，下降57.59%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。较上年支出数增加0.81万元，增长20.56%，主要原因是业务活动增加、油价上调。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排人员出国。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是未安排人员出国。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置。

 公务用车运行维护费4.07万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡业务检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少4.23万元，下降50.96%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。较上年支出数增加1.90万元，增长87.56%，主要原因是下属事业单位青少年活动中心2022年公车维护没有纳入预算。

 公务接待费0.68万元，主要用于接待研究生支教团、及心理健康大赛活动。费用支出较年初预算数减少2.22万元，下降76.55%，主要原因是公务接待活动减少。较上年支出数减少1.09万元，下降61.58%，主要原因是公务接待活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90.68元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数减少1.03万元，下降91.15%，主要原因是单位设有会议室，减少会议费用支出。

本年度培训费支出17.10万元，较上年决算数增加17.10万元，增长100.00%，主要原因是下属事业单位青少年活动中心培训增加。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加19.66万元，增长121.73%，主要原因是维修维护费、其他交通费用增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评汇总表

3.项目支出绩效自评表

   （二）部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效评价

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61039058

附件：中国共产主义青年团重庆市涪陵区委员会2023年部门决算公开套表