一、单位基本情况

   （一）职能职责

根据宪法，地方各级人大常委会是地方各级人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间行使相关法定职权，主要是：负责召集本级人民代表大会会议，充分做好会议前的准备服务工作；通过至少每两个月一次的人大常委会会议行使国家权力，发挥地方国家权力机关的作用；保持同本级人大代表的经常联系，做好代表各项活动的组织服务工作，及时办理和督促办理代表提出的建议、批评和意见；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院认真实施宪法、法律、行政法规、地方性法规及其工作；随时受理人民群众对本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院和有关国家机关工作人员的申诉和意见，加强对上述国家机关和国家工作人员的监督；决定对地方国家机关工作人员的任免；决定本行政区域的重大事项等等。

   （二）机构设置

根据我区人大工作职能需要，区人民代表大会设立监察和法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设委员会四个专门委员会及其办公室，区人大常委会下设四个工作部门，即办公室、人事代表工委、预算工委、教科文卫工委。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2969.48万元，支出总计2969.48万元。收支较上年决算数减少147.56万元，下降4.73%，主要原因是2023年减少了换届选举工作经费专项。

2.收入情况。2023年度收入合计2957.81万元，较上年决算数减少158.96万元，下降5.10%，主要原因是2023年减少了换届选举工作经费专项。其中：财政拨款收入2957.81万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余11.67万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2957.81万元，较上年决算数减少147.56万元，下降4.75%，主要原因是2023年减少了换届选举工作经费专项。其中：基本支出2195.93万元，占74.24%；项目支出761.88万元，占25.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余11.67万元，较上年决算数无增减，主要原因是年度未使用上年结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2969.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少147.56万元，下降4.73%。主要原因是2023年减少了换届选举工作经费专项。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2957.81万元，较上年决算数减少158.96万元，下降5.10%。主要原因是2023年减少了换届选举工作经费专项。较年初预算数增加189.44万元，增长6.84%。主要原因是年中追加了退休健康休养费、应休未休年休假报酬、退休“中人”一次性补贴、丧葬抚恤支出等。此外，年初财政拨款结转和结余11.67万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2957.81万元，较上年决算数减少147.56万元，下降4.75%。主要原因是2023年减少了换届选举工作经费专项。较年初预算数增加189.44万元，增长6.84%。主要原因是年中追加了退休健康休养费、应休未休年休假报酬、退休“中人”一次性补贴、丧葬抚恤支出等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.67万元，较上年决算数无增减，主要原因是未使用上年结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出2284.59万元，占77.24%，较年初预算数减少10.94万元，下降0.48%，主要原因是. 2023年减少了换届选举工作经费专项。

   （2）社会保障与就业支出511.16万元，占17.28%，较年初预算数增加268.34万元，增长110.51%，主要原因是公务员社保缴费基数变化。

   （3）卫生健康支出91.32万元，占3.09%，较年初预算数减少2.26万元，下降2.42%，主要原因是2023年年末实有人数较上年减少3人。

   （4）住房保障支出70.73万元，占2.39%，较年初预算数减少65.71万元，下降48.16%，主要原因是2023年工资清算财政收回部分公积金额度。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2195.93万元。其中：人员经费1853.88万元，较上年决算数增加56.41万元，增长3.14%，主要原因是2023年养老保险职业年金缴费基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费342.05万元，较上年决算数减少20.07万元，下降5.54%，主要原因是2023年年末实有人数较上年减少3人。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费、食堂支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计52.54万元，较年初预算数增加11.54万元，增长28.15%，主要原因是2023年购置商务车一台。较上年支出数增加28.76万元，增长120.94%，主要原因是2023年购置商务车一台。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度与上年度均无因公出国（境）公务活动。

公务车购置费27.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡业务检查、调研等工作。费用支出较年初预算数增加27.21万元，增长100.00%，较上年支出数增加27.21万元，增长100.00%，主要原因是2023年购置商务车一台。

公务车运行维护费10.72万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡业务检查、调研等工作。费用支出较年初预算数减少14.28万元，下降57.12%，较上年支出数减少2.14万元，下降16.64%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费14.60万元，主要用于接待市内其他区县人大以及国内其他省市人大到我区考察学习，全国人大及市人大来涪调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降8.75%，主要原因是我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加3.68万元，增长33.70%，主要原因是2023年度接待的批次、人次较上年有所增长。

   （三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待97批次1124人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费129.91元，车均购置费27.21万元，车均维护费2.14万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出91.80万元，较上年决算数减少95.18万元，下降50.90%，主要原因是2022年受疫情影响人代会闭环召开，所有参会人员均安排了食宿，而2023年只安排了部分代表及工作人员食宿。本年度培训费支出91.14万元，较上年决算数增加49.84万元，增长120.68%，主要原因是2023年组织了全体代表到西柏坡培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出342.05万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费、其他交通费、物管费等。机关运行经费较上年支出数减少20.07万元，下降5.54%，主要原因是2023年年末实有人数较上年减少3人。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14项目开展了绩效自评。

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-7283979

    附件：重庆市涪陵区人大常委会办公室（本级）2023年度决算公开报表