一、单位基本情况

   （一）职能职责

负责贯彻落实中关工委、市关工委对关心下一代工作的安排部署以及区关工委领导成员全体会议和主任办公会议决定的事项；积极协助老领导以“党建带关建”为抓手，及时调整基层关工委组织机构；积极协助老领导发现、培育、推广“五老”先进典型；积极协助老领导开展“中华魂”读书活动、“关爱明天 普法先行”青少年法治教育活动、“十百千万”五老关爱工程等；负责内部刊物《老少天地》的收稿、编辑、校对、发放等工作；切实关心老领导的身心健康，全心全意当好老领导们的“辅助手”。

   （二）机构设置

本单位有机构1个，人员编制数4名，实有在编人员2人。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计157.32万元，支出总计157.32万元。收支较上年决算数增加51.27万元，增长48.35%，主要原因是增加了“中华魂”主题教育读书活动经费。

2.收入情况。2023年度收入合计155.53万元，较上年决算数增加49.48万元，增长46.66%，主要原因是增加了“中华魂”主题教育读书活动经费。其中：财政拨款收入155.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.79万元。

3.支出情况。2023年度支出合计154.76万元，较上年决算数增加50.50万元，增长48.44%，主要原因是增加了“中华魂”主题教育读书活动经费。其中：基本支出37.49万元，占24.23%；项目支出117.27万元，占75.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.56万元，较上年决算数增加0.77万元，增长43.02%，主要原因是关心下一代工作项目应开支但未及时开支，所以结余增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计157.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加51.27万元，增长48.35%。主要原因是增加了“中华魂”主题教育读书活动经费。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入155.53万元，较上年决算数增加49.48万元，增长46.66%。主要原因是增加了“中华魂”主题教育读书活动经费。较年初预算数增加48.30万元，增长45.04%，主要原因是增加了“中华魂”主题教育读书活动经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.79万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出154.76万元，较上年决算数增加50.50万元，增长48.44%，较年初预算数增加47.53万元，增长44.33%。主要原因是增加了“中华魂”主题教育读书活动经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.56万元，较上年决算数增加0.77万元，增长43.02%，主要原因是关心下一代工作项目应开支但未及时开支，所以结余增加。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出147.59万元，占95.37%，较年初预算数增加47.56万元，增长47.55%，主要原因是增加了“中华魂”主题教育读书活动经费。

   （2）社会保障与就业支出3.57万元，占2.31%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。

   （3）卫生健康支出1.82万元，占1.18%，较年初预算数减少0.03万元，下降1.62%，主要原因是调整预算。

   （4）住房保障支出1.78万元，占1.15%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出37.49万元。其中：人员经费33.60万元，较上年决算数增加7.07万元，增长26.65%，主要原因是编制内增加1人。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费3.89万元，较上年决算数减少0.06万元，下降1.52%，主要原因是财政预算调整。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.88万元，较年初预算数减少0.12万元，下降6.00%，主要原因是财政调减。较上年支出数增加1.76万元，增长1466.67%，主要原因是公务接待增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费1.88万元，主要用于接待本市内区县调研学习考察。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降6.00%，主要原因是财政调减。较上年支出数增加1.76万元，增长1466.67%，主要原因是公务接待增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费117.28元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加0.42万元，增长26.58%，主要原因是召开4个片区工作会及现场会。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是本年内无培训。

   （二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金118.04万元。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72813331。

附件：重庆市涪陵区关心下一代工作委员会办公室2023年度决算公开报表