一、单位基本情况

   （一）职能职责

2023年，共青团涪陵区委以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，按照“五维工作体系”构架，推动各项工作落地落实。

一是夯实“育人链”。推出“三学”、“四讲”、“七话”，开展各级各类主题实践活动1000余场次，覆盖青少年32万人次，推动党的二十大精神在广大青少年中入脑入心；深化实施新时代“巴渝好少年”成长计划、“青马工程”，有序开展“推优入团”“推优入党”，着力构建党团队育人链条。

二是整合“资源链”。助力唱好“双城”记，开展巡河护河活动350余场，组织130名创业青年赴成都、眉山等地开展互学互促，联动川渝9个市（区）成立“青文旅联盟”，开发青少年研学线路4条；赋能乡村振兴，培育创业导师28名，开办12场“青创桥”创业巡诊，协调落地“乡村振兴青年贷”“青锋计划”项目资金5536万元、支持172个青创项目，开展“青耘重庆”直播65场、助销农产品183万元，举办高素质农民培训班6期、服务青年400余人，招募156名大学生西部计划志愿者、1000余名大学生参加“三下乡”“返家乡”社会实践；服务社会发展，推进“团员双报到”，加大青年突击队、青年志愿服务队培育，提供赛会、抢险救灾、扶老济弱等志愿服务1100余场、参与超2.5万人次，38个青少年之家开展公益活动1800余场次、服务青少年3万余人次。

三是构建“成长链”。持续推进青年发展规划重点项目落地实施，以青年发展型城市建设为抓手，推动出台13项青年发展型城市建设配套政策措施，18个民生实事项目有序推进，谋划打造青年发展型园区、社区、街区、景区5个；依托青年“月会吧”、“青年加油站”等服务青年；深入实施“心·希望”工程，切实维护青少年合法权益。

四是激活“改革链”。狠抓共青团城市基层组织改革试点，持续推进少先队及青联改革。

五是织牢“强基链”。坚持党建带团建，深化团员和青年主题教育；以“红岩先锋”变革型团组织建设为牵引，扎实推进全面从严治团。

   （二）机构设置

团区委内设3个部室，分别是综合部、青少年发展部、志愿服务部，下设直属事业单位重庆市涪陵区青少年活动中心（重庆市涪陵区少年宫）。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计616.52万元，支出总计616.52万元。收支较上年决算数减少66.79万元，下降9.77%，主要原因是2023年无政府性基金预算财政拨款。

2.收入情况。2023年度收入合计482.41万元，较上年决算数减少182.59万元，下降27.46%，主要原因是2023年无政府性基金预算财政拨款以及年初结转和结余134.11万元。其中：财政拨款收入482.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余134.11万元。

3.支出情况。2023年度支出合计607.71万元，较上年决算数减少57.29万元，下降8.62%，主要原因是2023年财政拨款用于教育事业的彩票公益金的政府性基金减少。其中：基本支出202.75万元，占33.36%；项目支出404.96万元，占66.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余8.82万元，较上年决算数减少9.48万元，下降51.80%，主要原因是2023年承接市级活动增加，支出增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计607.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少66.79万元，下降9.91%。主要原因是2023年无政府性基金预算财政拨款。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入482.41万元，较上年决算数减少174.84万元，下降26.60%。主要原因是年初财政拨款结转和结余有124.63万元。较年初预算数增加34.07万元，增长7.60%。主要原因是团区委机关新增2名行政人员。此外，年初财政拨款结转和结余124.63万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出598.22万元，较上年决算数减少59.03万元，下降8.98%。主要原因是2023年财政拨款用于教育事业的彩票公益金的政府性基金减少。较年初预算数增加149.88万元，增长33.43%。主要原因是年初财政拨款结转和结余有124.63万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.82万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出553.78万元，占92.57%，较年初预算数增加144.88万元，增长35.43%，主要原因是年初财政拨款结转和结余有124.63万元。

（2）社会保障与就业支出27.04万元，占4.52%，较年初预算数增加6.37万元，增长30.82%，主要原因是增加2名行政人员以及社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出8.14万元，占1.36%，较年初预算数增加1.14万元，增长16.29%，主要原因是增加2名行政人员。

（4）住房保障支出9.26万元，占1.55%，较年初预算数减少2.50万元，下降21.26%，主要原因是规范津补贴后抵扣以前年度公积金。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出202.75万元。其中：人员经费166.94万元，较上年决算数增加14.89万元，增长9.79%，主要原因是增加2名行政人员。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利、社会保险缴费及机关事业养老保险和职业年金，退休人员医疗补助、节日慰问费。公用经费35.81万元，较上年决算数增加19.66万元，增长121.73%，主要原因是维修维护费、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、等保障部门正常运转的各项商品服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

   三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.54万元，较年初预算数减少2.46万元，下降49.20%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。较上年支出数减少0.82万元，下降24.40%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是未安排人员出国。较上年支出数持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置。较上年支出数持平，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置。

公务车运行维护费1.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡业务检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降53.50%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。较上年支出数增加0.13万元，增长7.51%，主要原因是业务活动增加、油价上调。

公务接待费0.68万元，主要用于接待研究生支教团、及心理健康大赛活动。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降32.00%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。较上年支出数减少0.95万元，下降58.28%，主要原因是公务接待活动减少。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.68元，车均购置费0万元，车均维护费1.86万元。

   四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数减少1.03万元，下降91.15%，主要原因是单位设有会议室，减少会议费用支出。

本年度培训费支出15.08万元，较上年决算数增加15.08万元，增长100.00%，主要原因是上年无培训费用支出。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出35.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加19.66万元，增长121.73%，主要原因是维修维护费、其他交通费用增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。      

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61039058

附件：中国共产主义青年团重庆市涪陵区委员会（本级）2023年度决算公开套表