一、部门基本情况

   （一）职能职责。区委政法委是区委领导和管理政法工作职能部门，主要职责为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻党中央决定、市委部署和区委工作要求，研究协调有关重大事项，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化职能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

   （二）机构设置。区委政法委行政编制核定数20名，控制数1名，设书记1名，副书记3名，政治处主任1名，科级领导职数11名，机关后勤服务人员事业编制1名；内设办公室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、执法督查室、法治科、干部科等8个科室，区法学会日常工作由区委政法委负责；区委平安办、区扫黑办、区护路办设在区委政法委。下设正科级事业单位涪陵区社会治安综合治理中心，事业编制核定数6名。年末财政供养人口在编在职共24名。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2018.67万元，支出总2018.67万元。收支较上年决算数减少108.63万元，下降5.11%，主要原因是单位人员减少以及财政压缩经费。

2.收入情况。2024年度收入合计2018.67万元，较上年决算数减少108.63万元，下降5.11%，主要原因是单位人员减少以及财政压缩经费。其中：财政拨款收入2018.67万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2018.67万元，较上年决算数减少108.63万元，下降5.11%，主要原因是单位人员减少以及财政压缩经费。其中：基本支出710.18万元，占35.18%；项目支出1308.49万元，占64.82%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是全部实现支出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2018.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少108.63万元。主要原因是单位人员减少以及财政压缩经费。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2018.67万元，较上年决算数减少108.63万元，主要原因是单位人员减少以及财政压缩经费。较年初预算数增加122.46万元，主要原因是增加项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2018.67万元，较上年决算数减少108.63万元，主要原因是单位人员减少以及财政压缩经费。较年初预算数增加83.61万元，主要原因是增加项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是当年预算全部实现支出。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1828.76万元，占90.59%，较年初预算数增加83.61万元，主要原因是人员增加及项目经费增加。

   （2）社会保障与就业支出120.33万元，占5.96%，较年初预算数增加49.02万元，主要原因是人员增加。

   （3）卫生健康支出37.70万元，占1.87%，较年初预算数减少0.66万元，主要原因是人员变动。

   （4）住房保障支出31.87万元，占1.58%，较年初预算数减少9.51万元，主要原因是全区对在编在职人员公积金进行了清算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出710.18万元。其中：人员经费598.53万元，较上年决算数增加3.2万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费111.65万元，较上年决算数增加16.75万元，主要原因增加了公务用车运行维护费、办公费等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年数持平。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年数持平。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计21.09万元，较年初预算数减少2.91万元，主要原因是“三公”经费年初预算编写过多。较上年支出数增加12.64万元，主要原因是做账用错科目。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费7万元，主要用于车辆的维修费用。较年初预算数持平，主要原因是公务车年份久远，增加了维修费用。较上年支出数增加1.9万元，主要原因是增加了公务用车维修费。

公务接待费14.09万元，主要用于接待接待来涪调研人员及检查相关工作人员。较年初预算数减少2.91万元，主要原因是公务接待费年初预算编写过多。较上年支出数增加10.74万元，主要原因是做账用错科目。

   （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待45批次705人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费199.86元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.97万元，较上年决算数减少6.37万元，主要原因是减少会议召开次数。本年度培训费支出9.76万元，较上年决算数减少5.24万元，主要原因是减少培训次数。

   （二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出100.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公设备购置、公务车运行维护费、通信费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加12.19万元，主要原因是人员增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购打印纸。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和13个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表（见附件3表10-1）

2.项目支出绩效自评汇总表（见附件3表10-2）

3.项目支出绩效自评表（见附件3表10-3）

   （二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-72813230

附件：中共重庆市涪陵区委政法委员会2024年度决算公开套表