一、部门基本情况

   （一）职能职责

贯彻执行党中央、国务院和重庆市委、市政府以及涪陵区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，对全区老干部工作进行指导、督促、检查。落实好老干部的政治、生活待遇。指导相关部门离退休干部党的建设工作，负责对全区老干部管理机构的工作指导和为老干部服务的人员的培训，督促、指导和抓好服务工作，组织引导老干部发挥正能量，了解掌握老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，及时宣传和表彰先进。处理老干部的来信来访工作。负责组织老干部参观工农业生产和健康休养。负责组织、计划重大节日对老干部的慰问活动。开展老年教育服务工作及关心下一代工作。承办区委交办的其他事项。

   （二）机构设置

中共重庆市涪陵区委老干部局为区委工作部门。区委老干局机关本级内设2个科室，下属单位有3个，分别为重庆市涪陵区干休所、重庆市涪陵区老干部活动中心、重庆市涪陵区关心下一代工作委员会办公室。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1267.23万元，支出总计1267.23万元。收支较上年决算数减少1794.05万元，减少58.60%，主要原因是本年减少了涪陵区老年大学项目建设费用。

2.收入情况。2024年度收入合计1261.67万元，较上年决算数减少1797.82万元，减少58.76%，主要原因是本年减少老年大学建设项目资金拨款收入。其中：财政拨款收入1259.67万元，占99.84%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2万元，占0.16%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5.56万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1259.55万元，较上年决算数减少1796.17万元，减少58.78%，主要原因是本年减少老年大学建设项目支出。其中：基本支出682.17万元，占54.16%；项目支出577.38万元，占45.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余7.69万元，较上年决算数增加2.13万元，增长38.31%，主要原因是本年项目经费未使用完，有结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1262.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加90.88万元，增长7.76%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1259.67万元，较上年决算数增加90.11万元，增长7.70%。主要原因是本年退休人员去世，增加了抚恤金及丧葬费拨款收入。较年初预算数增加182.07万元，增长16.90%，主要原因是增加了退休干部去世抚恤金丧葬费、离退休干部健康休养费拨款收入等。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1257.36万元，较上年决算数增加88.57万元，增长7.58%。主要原因是本年退休人员去世，增加了抚恤金及丧葬费支出。较年初预算数增加179.76万元，增长16.68%。主要原因是增加退休干部去世抚恤金丧葬费、离退休干部健康休养费支出等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.87万元，较上年决算数增加2.31万元，增长47.43%，主要原因是本部门2024年项目经费有结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出952.06万元，占75.72%，较年初预算数增加18.96万元，增长2.32%，主要原因是工资福利费用等增加。

   （2）社会保障与就业支出247.53万元，占19.69%，较年初预算数增加172.03万元，增长227.85%，主要原因是增加离退休人员健康休养费，以及退休人员去世丧葬费抚恤金。

   （3）卫生健康支出34.04万元，占2.71%，较年初预算数减少2.01万元，下降5.58%，主要原因是本年退休2人，卫生健康费用支出减少。

   （4）住房保障支出23.73万元，占1.88%，较年初预算数减少11.22万元，下降32.10%，主要原因是本年退休2人，住房保障支出减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出682.17万元。其中：人员经费601.45万元，较上年决算数增加55.90万元，增长10.25%，主要原因是本年3名退休干部去世，增加了抚恤金丧葬费支出。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费80.72万元，较上年决算数增加12.12万元，增长17.76%，主要原因是本年增加了办公费、办公设备购置等费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.95万元，较年初预算数减少11.85万元，减少70.54%，主要原因是本年严控“三公”经费支出；较上年支出数减少28.89万元，减少85.37%，主要原因是上年采购公务用车1辆，本年无公车购置支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，主要原因是本年未购置公务车。较上年支出数减少27.17万元，减少100.00%，主要原因是本部门上年购置公务用车1辆，本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费4.52万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.88万元，下降46.19%，主要原因是本部门共有4辆公务用车，其中区干休所2辆，因区干休所老干部开展活动较少，用车较少，车辆运行费用较少。较上年支出数增加0.34万元，增长8.13%，主要原因是2024年度本部门总体开展公务活动及走访老干部较上年增多，用车量增加。

公务接待费0.43万元，主要用于接待各区县老干部来涪参观考察调研、接受相关部门检查指导发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.97万元，下降94.88%，主要原因是2024年公务接待活动较少。较上年支出数减少2.07万元，减少82.73%，主要原因是本年公务接待活动较少。

   （三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待5批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0元，车均维护费1.13万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.32万元，较上年决算数增加4.51万元，增长93.89%，主要原因是2024年举办了全市关工委学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班暨农村关心下一代工作座谈会，参会人数较多。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少9.87万元，减少90.84%，主要原因是本部门2024年培训费用减少。

   （二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出77.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加12.62万元，增加19.50%，主要原因是本年增加了办公费、办公设备购置等费用。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购打印机和复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和33个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表（见附件3表10-1）

2.项目支出绩效自评汇总表（见附件3表10-2）

3.项目支出绩效自评表（见附件3表10-3）

   （二）部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韦云秀    联系电话： 023-72813392

附件：中共重庆市涪陵区委老干部局2024年度部门决算公开套表