一、部门基本情况

（一）职能职责

1．组织起草、审核、编发以区政府、区政府办公室名义发布的文件、区政府领导讲话等材料。

2．承担区政府全体会、区政府常务会、区长办公会及有区政府领导主持召开的议事会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

3．承担各工业园区管委会、各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门、中渝驻涪各单位、区属企事业单位向区政府请示问题的答复工作，受区政府领导委托协调处理有关政务事项。

4．承担各工业园区管委会、各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门、中渝驻涪各单位、区属企事业单位贯彻执行国务院、市政府、区委、区政府文件、会议决定事项及区政府领导交办事项的督查、督办及报告工作。

5．推进政府职能转变和“放管服”改革以及“互联网＋政务服务”工作，推进行政审批制度改革。

6．承担全区政府系统政务信息工作的管理、考核和网络建设的指导工作，向上级政府报送区域性重大信息，收集、筛选、整理、编发供本级政府领导和部门参阅的信息刊物，向区政府领导提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。

7．承担区人大、区人大常委会相关决定、决议、审议意见和各级人大代表、政协委员提出的涉及区政府工作的建议和提案的督促办理工作。

8．承担区政府部门年度目标绩效考核和镇街年度经济社会发展实绩考核工作。

9．承担全区外事管理工作。

10．承担全区政务公开的指导、监督及考核工作，承担全区电子政务的管理工作。

11．负责区政府政务值班，及时报告重要情况；承担区长公开电话、区长电子信箱办理工作。

12．负责全区公务车辆管理、公共机构节能管理工作。

13．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市涪陵区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级行政单位，挂重庆市涪陵区政府外事办公室、重庆市涪陵区机关事务管理局、重庆市涪陵区政务服务管理办公室牌子，设21个内设机构；含三个管理事业单位，一是公益一类副处级全额拨款事业单位—“重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心”，二是公益一类正科级全额拨款事业单位——“重庆市涪陵区电子政务中心”，三是公益一类正科级全额拨款事业单位—“重庆市涪陵区机关事务管理中心”。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计4896.21万元，支出总计4896.21万元。收支较上年决算数增加271.01万元，主要原因是本部门今年新增一个下属事业单位——重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心，故本年财政拨款收入支出正常增加271.01万元。

2.收入情况。2024年度收入合计4896.21万元，较上年决算数增加271.01万元，主要原因是本部门今年新增一个下属事业单位——重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心，故本年财政拨款收入正常增加271.01万元。其中：财政拨款收入4896.21万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4896.21万元，较上年决算数增加271.01万元，主要原因是本部门今年新增一个下属事业单位——重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心，故本年财政拨款支出正常增加271.01万元。其中：基本支出2851.24万元，占58.2%；项目支出2044.97万元，占41.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4896.21万元。与2023年相比，增加271.01万元。主要原因是本部门今年新增一个下属事业单位——重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心，故本年财政拨款收入支出正常增加271.01万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4896.21万元，较上年决算数增加271.01万元，主要原因是本部门今年新增一个下属事业单位——重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心，故本年财政拨款收入正常增加271.01万元。较年初预算数增加1472.14万元，主要原因一是本部门今年新增一个下属事业单位——重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心，该单位年初无预算；二是年初未纳入预算的离退休人员的健康休养、死亡人员抚恤金、退休人员一次性退休补贴年中追加了预算；三是项目经费增加。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4896.21万元，较上年决算数增加271.01万元，主要原因是本部门今年新增一个下属事业单位——重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心，故本年财政拨款收入正常增加271万元。较年初预算数增加1472.14万元，主要原因一是本部门今年新增一个下属事业单位——重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心，该单位年初无预算；二是年初未纳入预算的离退休人员的健康休养、死亡人员抚恤金、退休人员一次性退休补贴年中追加了预算；三是项目经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3916.19万元，占80.0%，较年初预算数增加1044.48万元，主要原因一是人员经费及项目经费年初预算不足，年中追加调整了预算。二是本部门今年新增一个下属事业单位——重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心。

（2）社会保障与就业支出723.91万元，占14.8%，较年初预算数增加465.05万元，主要原因是年初未纳入预算的离退休人员的健康休养、死亡人员抚恤金及退休人员一次性退休补贴年中追加调整了预算。

（3）卫生健康支出151.8万元，占3.1%，较年初预算数增加2.09万元，主要原因是本部门今年新增一个下属事业单位——重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心。

（4）住房保障支出104.3万元，占2.1%，较年初预算数减少39.49万元，主要原因是政策调整,调整了住房公积金缴存基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2851.24万元。其中：人员经费2440.36万元，较上年决算数减少98.86万元，主要原因是政策调整,调减了住房公积金缴存基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金等。公用经费410.88万元，较上年决算数减少28.72万元，主要原因是厉行节约，严控经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计212.27万元，较年初预算数减少15.73万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少146.51万元，主要原因是本年度新购置车辆1辆，比去年减少购置车辆，故公务车辆购置费大幅减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用4.95万元，主要用于本部门领导赴西班牙、埃及等地执行地方友好交流和联合申遗项目。较年初预算数减少0.05万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制因公出国（境）费用。较上年支出数减少23.58万元，主要原因是本年度出国（境）人员比上年减少3人次。

公务车购置费15.38万元，主要用于保障公务活动出行购置公务车辆。较年初预算数增加15.38万元，主要原因是年中因工作需要购买了公务车辆，故车辆购置费增加。较上年支出数减少106.38万元，主要原因是本年度新购置车辆1辆，比去年减少购置车辆，故公务车辆购置费大幅减少。

公务车运行维护费159.64万元，主要用于公务车油费、修理费、保险费、过路费及洗停车费。较年初预算数减少23.36万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，所以公车运行维护成本较年初预算数有所下降。较上年支出数减少15.59万元，主要原因是我部门强化公车管理，规范流程，公务车运行维护费减少。

公务接待费32.29万元，主要用于接待招商引资等。较年初预算数减少7.71万元，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，尽量减少接待活动，所以接待费较年初预算数下降。较上年支出数减少0.97万元，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，减少接待活动，所以接待费较上年度减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为55辆；国内公务接待164批次3106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费103.98元，车均购置费15.38万元，车均维护费2.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是2024年度本部门未安排会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少13.35万元，主要原因是2024年度本部门未安排培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出337.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少44.87万元，主要原因是本部门按要求压减公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆55辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车54辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额161.52万元，其中：政府采购货物支出161.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的1.5%，其中：授予小微企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的1.5%。主要用于采购货物支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和19个项目开展了绩效评价。

    1.部门整体绩效自评表（见附件）

    2.项目支出绩效自评汇总表（见附件）

    3.项目支出绩效自评表（见附件）

（二）部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：秦英，联系电话：023-72288259