一、部门基本情况

   （一）职能职责

根据宪法，地方各级人大常委会是地方各级人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间行使相关法定职权，主要是：负责召集本级人民代表大会会议，充分做好会议前的准备服务工作；通过至少每两个月一次的人大常委会会议行使国家权力，发挥地方国家权力机关的作用；保持同本级人大代表的经常联系，做好代表各项活动的组织服务工作，及时办理和督促办理代表提出的建议、批评和意见；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院认真实施宪法、法律、行政法规、地方性法规及其工作；随时受理人民群众对本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院和有关国家机关工作人员的申诉和意见，加强对上述国家机关和国家工作人员的监督；决定对地方国家机关工作人员的任免；决定本行政区域的重大事项等等。

   （二）机构设置

根据我区人大工作职能需要，区人民代表大会设立监察和法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设委员会四个专门委员会及其办公室，区人大常委会下设四个工作部门，即办公室、人事代表工委、预算工委、教科文卫工委。办公室下设重庆涪陵区人大常委会办公室信息中心（二级预算单位）。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2914.13万元，支出总计2914.13万元。收支较上年决算数减少88.75万元，下降2.96%，主要原因是在职人员减少、根据财政要求压减2024年度项目经费。

2.收入情况。2024年度收入合计2,902.46万元，较上年决算数减少88.74万元，下降2.97%，主要原因是在职人员减少、根据财政要求压减2024年度项目经费。其中：财政拨款收入2902.46万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余11.67万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2902.46万元，较上年决算数减少88.74万元，下降2.97%，主要原因是在职人员减少、根据财政要求压减2024年度项目经费。其中：基本支出2222.30万元，占76.57%；项目支出680.16万元，占23.43%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余11.67万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未使用上年结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2914.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少88.75万元，下降2.96%。主要原因是在职人员减少、根据财政要求压减2024年度项目经费。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2902.46万元，较上年决算数减少88.74万元，下降2.97%，主要原因是在职人员减少、根据财政要求压减2024年度项目经费。较年初预算数增加346.86万元，增长13.57%，主要原因是在职人员减少、根据财政要求压减2024年度项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余11.67万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2902.46万元，较上年决算数减少88.74万元，下降2.97%，主要原因是在职人员减少、根据财政要求压减2024年度项目经费。较年初预算数增加346.86万元，增长13.57%，主要原因是在职人员减少、根据财政要求压减2024年度项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.67万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未使用上年结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出2128.88万元，占73.35%，较年初预算数增加51.42万元，增长2.48%，主要原因是年中追加司法类案评查工作专项、应休未休年休假报酬、基层立法联系点专项三个项目经费。

   （2）社会保障与就业支出545.91万元，占18.81%，较年初预算数增加320.15万元，增长141.81%，主要原因是2024年社保缴费基数较上年有所提高，退休人员健康休养费、退休一次性补贴、死亡抚恤金等未纳入年初预算。

   （3）卫生健康支出116.85万元，占4.03%，较年初预算数减少4.32万元，下降3.57%，主要原因是在职人员减少。

   （4）住房保障支出110.82万元，占3.82%，较年初预算数减少20.39万元，下降15.54%，主要原因是在职人员减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2222.30万元。其中：人员经费1901.10万元，较上年决算数增加18.21万元，增长0.97%，主要原因是社保缴费基数较去年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费321.21万元，较上年决算数减少25.22万元，下降7.28%，主要原因是在职人员减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费、工会费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计21.87万元，较年初预算数减少5.13万元，下降19.00%，主要原因是我部门严格落实中央八项规定，严控“三公”经费。较上年支出数减少30.67万元，下降58.37%，主要原因是2023年度购置公务用车一台，2024年无该项支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是本年度与上年度均无因公出国（境）公务活动。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少27.21万元，下降100%，主要原因是本年度没有购置公务车。

公务车运行维护费8.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡业务检查、调研等工作。较年初预算数减少2.82万元，下降25.64%，较上年支出数减少2.54万元，下降23.69%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费13.69万元，主要用于接待市内其他区县人大以及国内其他省市人大到我区考察学习，全国人大及市人大来涪调研发生的接待支出。较年初预算数减少2.31万元，下降14.44%，主要原因是我部门严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.91万元，下降6.23%，主要原因是2024年度接待的批次、人次较上年有所下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待57批次687人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费199.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.64万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出55.55万元，较上年决算数减少36.25万元，下降39.49%，主要原因是我部门严格落实厉行节约相关要求，严控会议经费支出。本年度培训费支出10.96万元，较上年决算数减少80.18万元，下降87.97%，主要原因是我部门严格落实厉行节约相关要求，严控培训经费支出。

   （二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出316.59万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费、其他交通费、物管费等。机关运行经费较上年决算数减少25.46万元，下降7.44%，主要原因是在职人员减少。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购复印纸张。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和14个项目开展了绩效评价。

    1.部门整体绩效自评表（见附件表10-1） 

2.项目支出绩效自评汇总表（见附件表10-2）

3.项目支出绩效自评表（见附件表10-3）

   （二）部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽婷，联系电话：023-72813979

附件：重庆市涪陵区人大常委会办公室2024年度决算公开报表