一、部门基本情况

   （一）职能职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，把加强思想政治引领，广泛凝聚共识贯穿履职工作之中。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

   （二）机构设置

涪陵区政协内设正处级机构5个，分别是政协重庆市涪陵区委员会办公室、政协重庆市涪陵区委员会提案委员会办公室、政协重庆市涪陵区委员会经济和农业农村委员会办公室、政协重庆市涪陵区委员会教科卫体和文化文史委员会办公室、政协重庆市涪陵区委员会学习和联络委员会办公室。内设12个科级机构，其中，区政协办公室内设科级机构8个，分别是秘书科、综合科、组织人事教育科、机关事务科、离退休人员管理科、资环科、社法科、信息中心（事业单位）；4个专门委员会办公室各下设科室1个。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2596.26万元，支出总计2596.36万元。收入较上年决算数减少62.17万元，支出较上年决算数减少62.07万元，均下降2.3%，主要原因是2024年预算压减，机关过紧日子，厉行节约，减少开支。

2.收入情况。2024年度收入合计2596.26万元，较上年决算数减少62.17万元，下降2.3%，主要原因是2024年预算压减，机关过紧日子，厉行节约，减少开支。其中：财政拨款收入2596.26万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.10万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2596.36万元，较上年决算数减少62.07万元，下降2.3%，主要原因是2024年预算压减，机关过紧日子，厉行节约，减少开支。其中：基本支出2050.37万元，占79.0%；项目支出545.99万元，占21.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是2024年支出了年初结转结余0.10万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2596.26万元，支出总计2596.36万元。与2023年相比，财政拨款收入减少62.17万元，支出减少62.07万元，均下降2.3%。主要原因是2024年预算压减，机关过紧日子，厉行节约，减少开支。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2596.26万元，较上年决算数减少62.17万元，下降2.3%，主要原因是2024年预算压减，机关过紧日子，厉行节约，减少开支。较年初预算数增加341.49万元，增长15.2%，主要原因是退休人员健康休养费、退休一次性补贴、死亡抚恤金、在职人员应休未休年休假报酬等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.10万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2596.36万元，较上年决算数减少62.07万元，下降2.3%，主要原因是2024年预算压减，机关过紧日子，厉行节约，减少开支。较年初预算数增加341.59万元，增长15.2%，主要原因是退休人员健康休养费、退休一次性补贴、死亡抚恤金、在职人员应休未休年休假报酬等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是2024年支出了年初结转结余0.10万元。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1922.35万元，占74.0%，较年初预算数增加103.31万元，增长5.7%，主要原因是年中追加了项目经费和应休未休年休假报酬等。

   （2）社会保障与就业支出470.41万元，占18.1%，较年初预算数增加265.59万元，增长129.7%，主要原因是退休人员健康休养费、退休一次性补贴、死亡抚恤金等未纳入年初预算。

   （3）卫生健康支出111.39万元，占4.3%，较年初预算数减少0.99万元，下降0.9%，主要原因是在职人员减少导致该项支出减少。

   （4）住房保障支出92.21万元，占3.6%，较年初预算数减少26.31万元，下降22.2%，主要原因是年中追减了住房公积金预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2050.37万元。其中：人员经费1744.28万元，较上年决算数减少60.92万元，下降3.4%，主要原因是离休人员减少及年中追减了住房公积金预算。人员经费用途主要包括职人员工资待遇、社保缴费、住房公积金、奖金以及退休人员健康休养费等。公用经费306.09万元，较上年决算数减少0.49万元，下降0.2%，主要原因是公用经费综合定额标准较上年下降。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、接待费、工会经费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计24.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.27万元，增长5.6%，主要原因是为履行政治协商、民主监督、参政议政等职责职能，视察调研等公务车出行较上年增多，公务车运行维护费较上年增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数及上年支出数持平，主要原因是本年度及上年度均未安排因公出国。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数及上年支出数持平，主要原因是本年度及上年度均未安排公务车购置。

公务车运行维护费16.00万元，主要用于公务车燃料费、维修费、保险费、高速路通行费等公务用车加油、维修、保险缴纳。较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.27万元，增长8.6%，主要原因是为履行政治协商、民主监督、参政议政等职责职能，视察调研等公务车出行较上年增多，公务车油费及维护费增加。

公务接待费8.00万元，主要用于接待市政协和外地政协来涪调研学习考察。较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

   （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待45批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出99.96万元，较上年决算数增加5.63万元，增长6.0%，主要原因是2024年因召开川陕渝政协联合协商会议追加了会议经费。本年度培训费支出16.34万元，较上年决算数减少13.66万元，下降45.5%，主要原因是过紧日子，2024年未开展市外委员培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出297.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少0.17万元，下降0.1%，主要原因是机关过紧日子，减少开支。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6.96万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的71.3%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的71.3%。主要用于采购办公电脑、办公用纸等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和13个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表（见附件表10-1）

2.项目支出绩效自评汇总表（见附件表10-2）

3.项目支出绩效自评表（见附件表10-3）

   （二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱晓菊，联系电话：023-72813385

附件：政协重庆市涪陵区委员会办公室2024年度决算公开套表