一、部门基本情况

       （一）职能职责

中共重庆市涪陵区直属机关工作委员会为中共涪陵区委派出机构，全权代表涪陵区委负责区直属机关各级基层党组织抓好党建工作。指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐倡廉工作。接受区委、区政府安排部署的其它工作任务。

     （二）机构设置

1.部门构成。区委直属机关工委内设科室有四个：办公室、组织科、宣教科、团工委办公室。

2.人员情况：区委直属机关工委单位行政编制12人，2024年底，在职在编职工9人，其中正处2人，副处1人，二级调研员1人，四级调研员2人，正科2人，四级主任科员1人。另有临聘人员1人，西部计划志愿者2人。退休干部14人（其中正处5人，副处4人，正科4人，工勤人员1人）。

     （三）部门构成

本部门无下级预算单位。因本部门仅含涪陵区委直属机关工委本级单位，部门决算数据与涪陵区委直属机关工委单位决算数据一致，故部门决算公开后，涪陵区委直属机关工委单位决算不再另行公开。

二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计390.71万元，支出总计390.71万元。收支较上年决算数增加1.00万元，主要原因是职工医保、社保基数调整导致相关预算收入支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计388.65万元，较上年决算数增加3.51万元，主要原因是医保、社保基数调整以及职工工资晋档晋级导致相关预算有所增加。其中：财政拨款收入388.65万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2.05万元。

3.支出情况。2024年度支出合计388.65万元，较上年决算数增加1.00万元，主要原因是医保、社保基数调整导致相关支出有所增加。其中：基本支出325.15万元，占83.66%；项目支出63.5万元，占16.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余2.05万元，较上年决算数持平。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计390.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计增加1.00万元。主要原因是单位职工社保、医保等基数调整，导致相关支出增加。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入388.65万元，较上年决算数增加3.51万元，主要原因是医保、社保基数调整导致相关预算有所增加。较年初预算数增加39.85万元，主要原因是财政追加退休干部年度健康休养费等预算。此外，年初财政拨款结转和结余2.05万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出388.65万元，较上年决算数增加1.00万元，主要原因是单位职工社保、医保等基数调整，导致相关支出增加。较年初预算数增加39.85万元，主要原因是财政追加退休干部年度健康休养费、工资晋级晋档等预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.05万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）一般公共服务支出281.41万元，占72.41%，较年初预算数增加6.34万元，主要原因是追加工资晋级晋档、带薪年休假未休报酬等预算。

     （2）社会保障与就业支出71.15万元，占18.31%，较年初预算数增加36.72万元，主要原因是财政追加年底退休干部健康休养费，以及单位职工社保基数调整增加部分。

     （3）卫生健康支出18.96万元，占4.88%，较年初预算数减少0.22万元，主要原因2024年底有1名职工调出工委。

     （4）住房保障支出17.13万元，占4.41%，较年初预算数减少2.99万元，主要原因是工资津补贴规范清理，单位住房公积金基数下降以及2024年底有1名职工调出工委。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出325.15万元。其中：人员经费276.71万元，较上年决算数减少5.82万元，主要原因是严格按照财政要求缩减预算，降低公积金缴纳基数。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、行政单位医疗、住房公积金、行政事业单位养老支出等。公用经费48.45万元，较上年决算数增加13.38万元，主要原因是2024年涉及办公地点搬迁，办公室维修、办公商品购、物业水电等相关费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

      （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.18万元，较年初预算数减少0.02万元，主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，减少“三公”经费的开支。较上年支出数增加0.92万元，主要原因是单位公务车辆年久失修，运行维修成本有所增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是2024年度本部门未安排因公出国（境）费用。与上年度相比无增减，主要原因是2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是未安排公务车购置费。与上年度相比无增减，主要原因是未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政工作、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数持平，主要原因是严格执行公车管理制度，开源节流，减少不必要的出行。较上年支出数增加0.74万元，主要原因是单位公务车辆年久失修，运行维修成本有所增加。

公务接待费0.19万元，主要用于上级部门以及其他区县工委来涪开展调研、参加活动产生的接待用餐费。较年初预算数减少0.01万元，主要原因严格按照年初预算开展接待相关工作。较上年支出数增加0.19万元，主要原因是上年度因工作原因未产生公务接待费用。

     （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次16人，其中：国内外事接待4批次，16人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费125.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

     （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.08万元，主要原因是尽可能减少大规模工作会议，为基层减少负担。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少3.68万元，主要原因是相关培训费用按照相关规定由党费支出。

     （二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出48.45万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加13.38万元，主要原因是2024年涉及办公地点搬迁，办公室维修、办公商品购、物业水电等相关费用增加。

    （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表（见附件表10—1）

2.项目支出绩效自评汇总表（见附件表10—2）

3.项目支出绩效自评表（见附件表10—3）

    （二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

    （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张志强，联系电话：13638250860