一、单位基本情况

（一）职能职责

按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源等经营进行组织协调管理；指导全区供销合作社的改革和发展；指导供销合作社基层组织建设；指导推进全区农村合作经济组织发展，发展各类专业合作社，参与农业产业化经营工作和农村现代流通网络建设；指导全区供销系统电子商务建设；加强农业信息化建设；探索农村合作金融服务；依法管理本级社有资产；负责全区烟花爆竹统一归口经营管理等。

（二）机构设置

我单位属于财政全额拨款的参公事业单位，内设7个科室：办公室、组织人事教育科、财务审计科、资产监督管理科、合作指导科、经济发展科和监事会办公室。因本部门仅含重庆市涪陵区供销合作社联合社本级单位，部门决算数据与重庆市涪陵区供销合作社联合社本级单位决算数据一致。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1311.84万元，支出总计1311.84万元。收支较上年决算数减少307.96万元，下降19.01%，主要原因是人员减少引起工资福利支出减少，取消农民合作社服务中心专项项目。

2.收入情况。2024年度收入合计1311.84万元，较上年决算数减少307.96万元，下降19.01%，主要原因是人员减少引起工资福利支出减少，取消农民合作社服务中心专项项目。其中：财政拨款收入1311.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1311.84万元，较上年决算数减少307.96万元，下降19.01%，主要原因是人员减少引起工资福利支出减少，取消农民合作社服务中心专项项目。其中：基本支出903.35万元，占68.86%；项目支出408.49万元，占31.14%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1311.84万元。与2023年相比，减少307.96万元，下降19.01%，主要原因是人员减少引起工资福利支出减少，取消农民合作社服务中心专项项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1311.84万元，较上年决算数减少307.96万元，下降19.01%，主要原因是人员减少引起工资福利支出减少，取消农民合作社服务中心专项项目。较年初预算数减少274.53万元，下降17.31%，主要原因是收回未使用的农业经营主体能力提升项目227万元，三社融合发展专项剩余资金47.53万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1311.84万元，较上年决算数减少307.96万元，下降19.01%，主要原因是人员减少引起工资福利支出减少，取消农民合作社服务中心专项项目。较年初预算数减少274.53万元，下降17.31%，主要原因是收回未使用的农业经营主体能力提升项目227万元，三社融合发展专项剩余资金47.53万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出14.84万元，占1.13%，较年初预算数增加了14.84万元，主要原因是年度执行中新增了企业离休副处级干部特需费及离休干部遗属生活困难补助。

（2）社会保障与就业支出309.22万元，占23.57%，较年初预算数增加166.84万元，增长117.18%，主要原因是年中追加了离退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出47.99万元，占3.66%，较年初预算数减少5.58万元，下降10.42%，主要原因是年中调减了职工基本医疗保险缴费预算。

（4）节能环保支出124.84万元，占9.52%，与年初预算数持平。

（5）农林水支出131.06万元，占9.99%，较年初预算数减少349.64万元，下降72.74%，主要原因是取消农民合作社服务中心专项项目，农业经营主体能力提升项目资金未使用。

（6）商业服务业等支出648.63万元，占49.44%，较年初预算数减少86.42万元，下降11.76%，主要原因是厉行节俭，减少开支。

（7）住房保障支出35.26万元，占2.69%，较年初预算数减少14.57万元，下降29.24%，主要原因是人员减少，调减了住房公积金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出903.35万元。其中：人员经费812.79万元，较上年决算数减少173.23万元，下降17.57%，主要原因是人员减少引起工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗、住房公积金等等。公用经费90.56万元，较上年决算数减少16.96万元，下降15.77%，主要原因是机关厉行节俭，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、物管费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9万元，较年初预算数持平。较上年支出数增加0.02万元，主要原因是公务出差任务增加，公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数及上年支出数持平。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费7万元，主要用于公务车因公出行的燃料费、维修费、保险费、高速路通行费等。较年初预算数持平。较上年支出数增加0.02万元，主要原因是公务出差任务增加。

公务接待费2万元，主要用于接待省市及其他区县供销合作社到我部门调研，接受上级和相关部门检查指导工作发生的接待支出。较年初预算数持平。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待17批次169人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费118.34元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.41万元，较上年决算数增加0.44万元，增长45.36%，主要原因是根据工作需要召开会议，费用增加。本年度培训费支出10.41万元，较上年决算数增加9.38万元，主要原因是2024年度将党员远程教育费用纳入培训费中。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出90.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物管费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少16.96万元，下降15.77%，主要原因是机关厉行节俭，减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额76.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.83万元。授予中小企业合同金额76.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.83万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于2024年废弃农膜回收利用财政补助资金。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个项目开展了绩效评价。

   1.项目支出绩效自评汇总表（见附表10-2）

   2.项目支出绩效自评表（见附表10-3）

（二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘桂辛，联系电话：72868827