⼀、单位基本情况

   （⼀）职能职责

本单位主要职能是代表残疾⼈的共同利益，维护残疾⼈的合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾⼈服务；承担政府委托的部分⾏政职能，发展和管理残疾⼈事业。

   （⼆）机构设置

重庆市涪陵区残疾⼈联合会属参公事业单位，独⽴核算机构有1个，内设1科1室，分别为办公室、业务科。⼈员情况：截⾄2024年12⽉31⽇，在职职⼯7⼈,退休⼈员15⼈。

⼆、单位决算情况说明

   （⼀）收⼊⽀出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收⼊总计2612.16万元，⽀出总计2612.16万元。收⽀较上年决算数减少11.07万元，主

要原因是与残疾⼈事业相关的其他收⼊减少，导致总收⽀减少。

2.收⼊情况。2024年度收⼊合计2612.16万元，较上年决算数增加18.78万元，主要原因是与残疾⼈事业相关的项⽬增加，导致总收⼊增加。其中：财政拨款收⼊2612.16万元，占100%；事业收⼊0.00万元，占0.00%；经

营收⼊0.00万元，占0.00%；其他收⼊0.00万元，占0.00%。此外，使⽤⾮财政拨款结余和专⽤结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.⽀出情况。2024年度⽀出合计2612.16万元，较上年决算数增加18.78万元，主要原因是与残疾⼈事业相关的项⽬增加，导致总⽀出增加。其中：基本⽀出244.09万元，占9.34%；项⽬⽀出2368.07万元，占90.66%；经营⽀出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少64.85万元，主要原因是上年结余⽤于今年残疾⼈事业项⽬⽀出，导致结余减少。

   （⼆）财政拨款收⼊⽀出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、⽀总计2612.16万元。与2023年相⽐增加24.91万元。主要原因是与残疾⼈事业相关的项⽬增加，导致总收⼊⽀出增加。

   （三）⼀般公共预算财政拨款收⼊⽀出决算情况说明

1.收⼊情况。2024年度⼀般公共预算财政拨款收⼊2434.06万元，较上年决算数增加37.18万元，主要原因与残疾⼈事业相关的项⽬增加，导致收⼊增加。较年初预算数减少329.56万元，主要原因是严格按照预算执⾏控制费⽤⽀出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.⽀出情况。2024年度⼀般公共预算财政拨款⽀出2434.06万元，较上年决算数增加37.18万元，主要原因与残疾⼈事业相关的项⽬增加，导致⽀出增加。较年初预算数减少329.56万元，主要原因是严格按照预算执⾏控制费⽤⽀出。

3.结转结余情况。2024年度年末⼀般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.87万元，主要原因上年结余⽤于今年残疾⼈事业项⽬⽀出，导致结余减少。4.⽐较情况。本单位2024年度⼀般公共预算财政拨款⽀出主要⽤于以下⼏个⽅⾯：

   （1）社会保障与就业⽀出2408.41万元，占98.95%，较年初预算数减少326.92万元，主要原因是严格按照预算执⾏控制费⽤⽀出。

   （2）卫⽣健康⽀出15.33万元，占0.63%，较年初预算数增加0.97万元，主要原因是单位的医疗保险较预算数增加。

   （3）住房保障⽀出10.32万元，占0.42%，较年初预算数减少3.61万元，主要原因是公积⾦缴纳基数变化导致⽀出较预算数减少。

   （四）⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算情况说明

2024年度⼀般公共财政拨款基本⽀出244.09万元。其中：⼈员经费214.52万元，较上年决算数增加1.07万元，主要原因是职⼯正常调资、社保缴费⽀出增加等。⼈员经费⽤途主要包括基本⼯资、绩效⼯资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休⽀出等。公⽤经费29.57万元，较上年决算数减少7.86万元，主要原因主要原因是办公费、邮电费、会议费较去年有所减少。公⽤经费⽤途主要包括办公费、培训费、⼯会经费、差旅费等。

   （五）政府性基⾦预算收⽀决算情况说明

2024年度政府性基⾦预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收⼊178.10万元，较上年决算数增加16.60万元，主要原因政府性基⾦预算财政拨款开⽀的项⽬增加导致收⼊增加。本年⽀出178.10万元，较上年决算数增加16.60万元，主要原因政府性基⾦预算财政拨款开⽀的项⽬增加导致⽀出增加。

   （六）国有资本经营预算财政拨款⽀出决算情况说明

本单位2024年度⽆国有资本经营预算财政拨款⽀出。

三、“三公”经费情况说明

   （⼀）“三公”经费⽀出总体情况说明

2024年度“三公”经费⽀出共计8.65万元，较年初预算数减少0.15万元，主要原因是认真贯彻落实中央⼋项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年⽀出数增加2.90万元，主要原因是2024年公务⽤⻋运⾏维护费⽀出增加。

   （⼆）“三公”经费分项⽀出情况

2024年度本单位因公出国（境）费⽤0.00万元。较年初预算数⽆增减，主要原因是本单位2024年度未发⽣因公出国（境）⽀出。较上年⽀出数⽆增减，主要原因是本单位2024年度未发⽣因公出国（境）⽀出。公务⻋购置费0.00万元。较年初预算数⽆增减，主要原因是本单位2024年度未发⽣公务⻋购置⽀出。较上年⽀出数⽆增减，主要原因是本单位2024年度未发⽣公务⻋购置⽀出。公务⻋运⾏维护费7.00万元，主要⽤于机要⽂件交换、市内因公出⾏、财政业务检查等⼯作所需⻋辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数⽆增减，主要原因是严格按照预算⾦额执⾏，从严控制公务⻋运⾏维护费使⽤。较上年⽀出数增加2.52万元，主要原因是2024年市内因公出⾏和维修费较上年有所增加。公务接待费1.65万元，主要⽤于接待相关单位检查指导⼯作。较年初预算数减少0.15万元，主要原因是严格按照预算⾦额执⾏，从严控制经费使⽤。较上年⽀出数增加0.34万元，主要原因是公务接待较去年增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0⼈；公务⽤⻋购置0辆，公务⻋保有量为2辆；国内公务接待19批次369⼈，其中：国内外事接待0批次，0⼈；国（境）外公务接待0批次，0⼈。2024年本单位⼈均接待费

44.84元，⻋均购置费0.00万元，⻋均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

   （⼀）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费⽀出0.10万元，较上年决算数减少6.33万元，主要原因本年会议减少导致会议费⽀出减少。本年度培训费⽀出39.92万元，较上年决算数增加12.65万元，主要原因是本年培训次数增加导致培训费⽀出增加。

   （⼆）机关运⾏经费情况说明

2024年度本单位机关运⾏经费⽀出29.57万元，机关运⾏经费主要⽤于开⽀办公费、劳务费、会议费及培训费等。机关运⾏经费较上年决算数减少7.86万元，主要原因本年严格控制各项运⾏经费，减少不必要的⽀出，会议费较上年有所减少。

   （三）国有资产占⽤情况说明

截⾄2024年12⽉31⽇，本单位共有⻋辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导⽤⻋0辆、主要负责⼈⽤⻋0辆、机要通信⽤⻋1辆、应急保障⽤⻋1辆、执法执勤⽤⻋0辆，特种专业技术⽤⻋0辆，离退休⼲部⽤⻋0辆。单价100万元（含）以上专⽤设备0台（套）。

   （四）政府采购⽀出情况说明

2024年度本单位政府采购⽀出总额455.61万元，其中：政府采购货物⽀出359.61万元、政府采购⼯程⽀出0.00万元、政府采购服务⽀出96.00万元。授予中⼩企业合同⾦额455.61万元，占政府采购⽀出总额的100%，其中：授予⼩微企业合同⾦额455.61万元，占政府采购⽀出总额的100%。主要⽤于采购2024年残疾⼈家庭⽆障碍改造、残疾⼈辅助器具采购及残疾⼈居家托养服务。

五、预算绩效管理情况说明

   （⼀）单位⾃评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项⽬开展了绩效评价。其中，以填报⾃评表形式开展⾃评14项，涉及资⾦2368.07万元；单位以委托第三⽅出具报告的⽅式开展绩效评价0项，涉及资⾦0.00万元。

1.项⽬⽀出绩效⾃评汇总表（⻅附件表10-2）

2.项⽬⽀出绩效⾃评表（⻅附件表10-3）

   （⼆）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三⽅开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三⽅对我单位开展绩效评价。

六、名词解释

   （⼀）财政拨款收⼊：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括⼀般公共预算财政拨款和政府性基⾦预算财政拨款。

   （⼆）事业收⼊：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现⾦流⼊；事业单位收到的财政专⼾实际核拨的教育收费等资⾦在此反映。

   （三）经营收⼊：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展⾮独⽴核算经营活动取得的现⾦流⼊。

   （四）其他收⼊：指单位取得的除“财政拨款收⼊”、“事业收⼊”、“经营收⼊”等以外的收⼊，包括未纳⼊财政预算或财政专⼾管理的投资收益、银⾏存款利息收⼊、租⾦收⼊、捐赠收⼊，现⾦盘盈收⼊、存货盘盈收⼊、收回已核销的应收及预付款项、⽆法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从⾮本级财政单位取得的经费，以及⾏政单位收到的财政专⼾管理资⾦反映在本项内。

   （五）使⽤⾮财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收⼊”、“事业收⼊”、“经营收⼊”、“其他收⼊”等不⾜以安排当年⽀出的情况下，使⽤以前年度积累的⾮财政拨款结余弥补本年度收⽀缺⼝的资⾦。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使⽤的基本⽀出结转、项⽬⽀出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专⽤基⾦、转⼊⾮财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （⼋）年末结转和结余：指单位结转下年的基本⽀出结转、项⽬⽀出结转和结余、经营结余。

   （九）基本⽀出：指为保障机构正常运转、完成⽇常⼯作任务⽽发⽣的⼈员经费和公⽤经费。其中：⼈员经费指政府收⽀分类经济科⽬中的“⼯资福利⽀出”和“对个⼈和家庭的补助”；公⽤经费指政府收⽀分类经济科⽬中除“⼯资福利⽀出”和“对个⼈和家庭的补助”外的其他⽀出。

   （⼗）项⽬⽀出：指在基本⽀出之外为完成特定⾏政任务和事业发展⽬标所发⽣的⽀出。

   （⼗⼀）经营⽀出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展⾮独⽴核算经营活动发⽣的⽀出。

   （⼗⼆）“三公”经费：指⽤⼀般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务⽤⻋购置及运⾏维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙⻝费、培训费、公杂费等⽀出；公务⽤⻋购置费反映单位公务⽤⻋购置⽀出（含⻋辆购置税）；公务⽤⻋运⾏维护费反映单位按规定保留的公务⽤⻋燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费⽤等⽀出；公务接待费反映单位按规定开⽀的各类公务接待（含外宾接待）⽀出。

   （⼗三）机关运⾏经费：为保障⾏政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运⾏⽤于购买货物和服务等的各项公⽤经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、⽇常维护费、专⽤材料及⼀般设备购置费、办公⽤房⽔电费、办公⽤房取暖费、办公⽤房物业管理费、公务⽤⻋运⾏维护费以及其他费⽤。

   （⼗四）⼯资福利⽀出（⽀出经济分类科⽬类级）：反映单位开⽀的在职职⼯和编制外⻓期聘⽤⼈员的各类劳动报酬，以及为上述⼈员缴纳的各项社会保险费等。

   （⼗五）商品和服务⽀出（⽀出经济分类科⽬类级）：反映单位购买商品和服务的⽀出（不包括⽤于购置固定资产的⽀出、战略性和应急储备⽀出）。

七、决算公开联系⽅式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系⽅式：

联系⼈：万策，联系电话：023-72307818

附件：区残联（本级）2024年决算公开套表