一、单位基本情况

   （一）职能职责。为住所老干部老同志提供管理与休养服务。

   （二）单位构成。重庆市涪陵区干休所是财政全额拨款的副处级参公事业单位，内设2个科室（办公室和后勤保卫科），有在职人员9人、离退休人员14人。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2022年年初预算数231.00万元，其中：一般公共预算拨款231.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3.49万元，主要是一般公共预算拨款减少3.49万元。

   （二）支出预算：2022年年初预算数231.00万元，其中：一般公共服务145.14万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出65.93万元，卫生健康支出10.88万元，住房保障支出9.05万元。支出较去年减少3.49万元，主要是基本支出减少11.57万元，项目支出增加8.08万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入231.00万元，一般公共预算财政拨款支出231.00万元，比2021年减少3.49万元。其中：基本支出183.32万元，比2021年减少11.57万元，主要原因是人员经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利支出，社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出47.68万元，比2021年增加8.08万元，主要原因是增加了干休所的管理费用支出，主要用于为住所老干部提供管理服务，开展老干部各项文体活动等。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2021年减少0万元，主要原因是未使用政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.30万元，比2021年增加1.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务接待费0.30万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是老干部活动减少、接待费用减少；公务用车运行维护费8万元，比2021年增加1.8万元，主要原因是车辆使用年限较长，车辆老化，运行维护费用增加；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是本单位2022年无公务用车购置情况。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费43.46万元，比上年减少2.55万元，主要原因为厉行节约，压缩公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.68万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：潘庭华   

联系方式：023-72223654

附件：2022年单位预算附表