一、单位基本情况

   （一）职能职责

部门现行的职能职责:重庆市涪陵区残疾人联合会主要负责宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业法规，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展残疾人职业培训、职业教育、职业康复和就业服务等，直接为残疾人服务；发展和管理残疾人事业。承办区委、政府交办的其他事项。

   （二）单位构成。重庆市涪陵区残疾人联合会为区委群团组织。内设2个科室，下设正科级事业单位1个，在职人员17人 

重庆市涪陵区残疾人联合会2021年预算包括内设2个科室和正科级事业单位区残疾人就业服务所。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数3835.01 万元，其中：一般公共预算拨款3730.01 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元，上年结转一般公共预算拨款收入结转105万元。收入较去年减少108.03万元，主要是2021年基本建设投入减少。

   （二）支出预算：2021年年初预算数3835.01 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 3797.53万元，卫生健康支出20.17 万元，住房保障支出17.31 万元。支出较去年减少108.03 万元，主要是基本支出减少126.03万元，项目支出增加18万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3730.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 3835.01 万元，比2020年减少108.03万元。其中：基本支出335.01万元，比2020年减少126.03万元，主要原因是减少了公用经费等开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3395万元，比2020年增加18 万元，主要原因是每年的服务人数、项目任务等需求不同，专项的支出就不一样。主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人文化体育、建卡残疾人两项补贴、其他残疾人事业支出等重点工作。

重庆市涪陵区残疾人联合会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算14万元，比2020年减少30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年无变化，主要原因是未安排因公出国（境）支出；公务接待费5万元，比2020年减少4万元，主要原因是预计2021年本单位无大型活动开展，并且严控接待费的支出；公务用车运行维护费9万元，比2020年减少26万元，主要原因是本单位严格控制公务用车的使用，不应派车的决不派车，严格节约公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2020年无变化，主要原因是单位未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费72.97万元，比上年减少123.47万元，主要原因是控制单位各项运行经费的开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额576万元：政府采购货物预算576万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购576万元：政府采购货物预算576万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3395万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏玲      

联系方式：023-72307818

附件：重庆市涪陵区残疾人联合会2021年部门预算附表