一、单位基本情况

   （一）职能职责。 负责处理区委网信委日常事务工作；负责指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；负责督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责全区重大决策网络舆情风险评估审查工作；负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作；负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作；负责全区网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管；组织开展全区网络安全和信息化干部教育培训、人才队伍建设；指导、检查、推动各乡镇（街道）、有关部门网络安全和信息化工作；完成市委网信办，区委、区政府和区委网信委交办的其他任务。

   （二）单位构成。我单位属于行政单位，内设综合科、网络管理科2个科室及区互联网信息中心（正科级事业单位）。区委网信办有行政编制人数12人，现有在编人员7人；事业编制人数15名，现有在编人员10名；另外临聘人员2人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数 468.35万元，其中：一般公共预算拨款 468.35万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少 356.59 万元，主要是基本支出经费拨款增加 53.41万元，项目经费拨款减少 410万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数 468.35 万元，其中：一般公共服务支出 409.97 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 28.85 万元，卫生健康支出 15.10万元，住房保障支出 14.43 万元。支出较去年减少 356.59 万元，主要是基本支出增加 53.41万元，项目支出减少410 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 468.35 万元，一般公共预算财政拨款支出  468.35 万元，比2020年减少 356.59   万元。其中：基本支出 288.35 万元，比2020年增加 53.41  万元，主要原因是人员工资福利及社会保险费增加，主要用于保障网信办在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 180  万元，主要用于网络安全保障经费、网络购买服务经费等，比2020年减少410 万元，主要原因是爱涪陵APP客户端和重庆涪陵手机报项目，从区委网信办划转到区融媒体中心。

2021年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2020年增加（或减少） 0  万元。区委网信办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 5.40 万元，比2020年增加 3.40  万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务接待费 3.40 万元，比2020年增加 1.20 万元，主要原因是公务接待费用增加；公务用车运行维护费  2 万元，比2020年增加 2 万元，主要原因是用于公务车运维费；公务用车购置费 0  万元，与2020年一致，主要原因是暂无购买计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费  71.55 万元，比上年增加 15.23 万元，主要原因为人员和车辆运维费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0  万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 180 万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：雷燕            

联系方式：  023-72813066