一、单位基本情况

   （一）职能职责。部门现行的职能职责是：在区委编委领导下，承担全区机关事业单位机构编制管理，有关领域管理体制改革工作；承担全区事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。

   （二）单位构成。区委编办（行政本级）；区机构编制管理中心（所属事业单位单位、财务不独立）。

我单位为涪陵区委编委的办事机构，承担区委编委日常工作，列区委工作机关序列，为正处级，归口区委组织部管理。内设3个科室（综合科、行政机构编制科和事业机构编制科）、下设1个参公事业单位(区机构编制管理中心)。编制人数15人（行政9人、机关后勤1人、参公事业单位5人），现有职工9人，其中机关在职5人、驾驶员1人、参公事业单位3人，均为财政统发人员；退休2人，工资纳入了社保；公务用车在编车辆1辆，实际用车1辆（为应急保障车、均纳入政府集中维修）。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数200.96 万元，其中：一般公共预算拨款200.96 万元。收入较去年减少21.06万元，主要是：人员由在职转为退休1人，人员经费和公用经费相应减少，经费拨款减少21.06 万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数200.96 万元，其中：一般公共服务支出167.53 万元，社会保障和就业支出16.38 万元，卫生健康支出8.86 万元，住房保障支出8.19 万元。支出较去年减少21.06万元，主要是基本支出减少21.08 万元，项目支出增加0.02万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入200.96  万元，一般公共预算财政拨款支出 200.96  万元，比2020年减少21.06 万元。其中：基本支出169.26万元，比2020年减少21.08 万元，主要原因是人员调整，由在职1人转为退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 31.7  万元，比2020年增加0.02 万元，主要原因是新增1个中文域名单位，主要用于中文域名运行管理工作。

本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 5.2 万元，与2020年持平，为5.2万元。其中：因公出国（境）费用0  万元，与2020年持平，主要原因是无此预算；公务接待费3  万元，与2020年持平，主要原因是按照中央八项规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费 2.2   万元，与2020年持平，主要原因是严格执行中央厉行节约的八项规定和公车改革的规定，严格控制相关支出；公务用车购置费 0  万元，与2020年一致，主要原因是暂无购买计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 46.24  万元，比上年减少4.86  万元，主要原因为因人员减少公用定额相应减少。主要用于办公费2.51万元、邮电费2.9万元、水电费1.58万元、差旅费12万元、维修（护）费0.8万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.3万元、委托业务费9万元、工会经费1.34万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他交通费用6.82万元及其他商品和服务支出4.19万元。

   （二）政府采购情况。本单位2021年无政府采购服务预算支出。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 31.7万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 陈飏           

联系方式：023-72225322

附表：中共重庆市涪陵区委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开套表