一、部门基本情况

   （一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及区委、区政府的工作安排。2. 全面加强领导班子建设和临港经济区党的建设。3. 组织实施临港经济区总体规划、经济发展规划、产业导向政策等，负责临港经济区经济建设、产业发展、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作。4. 按权限做好投资项目审批、核准和备案等工作，优化营商环境，推进临港产业协调发展。5. 协助做好临港经济区土地征收、建设、开发相关工作。6. 负责国有资产监督管理工作。根据区政府授权，依法履行出资人职责，建立完善所监管企业审计监督体系，监管所属企业国有资产和资本运营质量，推进现代企业制度建设，确保国有资产保值增值。7. 负责临港经济区财务收支管理、基础设施建设资金筹集等相关工作。8. 负责临港经济区经济发展相关统计工作，做好经济运行情况监测、分析。9. 负责临港经济区生态环境、安全生产和卫生健康相关工作。10. 负责龙头港区建设发展的相关工作。11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）部门构成

临港经济区包含重庆市临港经济区管理委员会本级及两个全额拨款事业单位，事业单位分别为重庆市临港经济区安全生产监督管理所和重庆市涪陵临港经济区企业服务中心。 

管委会本级内设五个处室：1. 综合管理处；2. 经济运行处；3. 投资促进处；4. 规划建设处；5. 财务管理处。机关行政编制13名（核定数10名，控制数3名）。设主任1名（兼党工委书记），副主任3名。内设机构科级领导职数6名。机关后勤服务人员事业编制1名。

重庆市临港经济区安全生产监督管理所事业编制8名。设所长 1名，副所长1名，无内设处室。

重庆市涪陵临港经济区企业服务中心事业编制7名。设主任1名副主任1名，无内设处室。因社会信用证问题未独立预算，预算公开与安监所合并进行。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数 660.42万元，其中：一般公共预算拨款660.42 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0万元（应明确来源单位），事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少23302.86万元，主要是企业扶持资金经费而及征地拆迁补偿拨款等减少22431万元，财政专户管理资金收入增加0万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数660.42 万元，其中：一般公共服务支出 562.33万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出50.56万元，卫生健康支出19.98万元，住房保障支出27.55万元。支出较去年减少23302.86万元，主要是基本支出增加99.14万元，项目支出减少23402万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入660.42万元，一般公共预算财政拨款支出660.42万元，比2022年减少23302.86万元。其中：基本支出462.42万元，比2022年增加99.14万元，主要原因是人员增加4人，基本工资增加22.6万元，津贴补贴增加7.3万元，公务员基础绩效奖增加49.68万元，公务员年度考核奖减少11.97万元，超额绩效增加18.74万元，社保等增加12.79万元，主要用于保障工作人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，项目支出198万元，比2022年减少18422万元，主要原因是企业扶持资金经费及征地拆迁补偿拨款减少18422万元，主要用于招商引资安全环保等重点工作。重庆市涪陵临港经济区管理委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2022年减少4980万元，主要原因是企业扶持资金经费及征地拆迁补偿拨款年初无预算。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算26万元，比2022年减少21万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，与上年持平；公务接待费22万元，比2022年减少19万元，主要原因是厉行节约减少开支；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少2万元，主要原因是厉行节约减少开支；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费78.8万元，比上年减少9.13万元，主要原因为厉行节约，减少开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

重庆市临港经济区安全生产监督管理所和重庆市涪陵临港经济区企业服务中心不在机关支行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款198万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （三）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曹霞    

联系方式：023-72722186

附件：2023年部门预算附表