一、单位基本情况

   （一）职能职责

 1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及区委、区政府的工作安排。2.全面加强领导班子建设和临港经济区党的建设。3.组织实施临港经济区总体规划、经济发展规划、产业导向政策等，负责临港经济区经济建设、产业发展、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作。4.按权限做好投资项目审批、核准和备案等工作，优化营商环境，推进临港产业协调发展。5.协助做好临港经济区土地征收、建设、开发相关工作。6.负责国有资产监督管理工作。根据区政府授权，依法履行出资人职责，建立完善所监管企业审计监督体系，监管所属企业国有资产和资本运营质量，推进现代企业制度建设，确保国有资产保值增值。7.负责临港经济区财务收支管理、基础设施建设资金筹集等相关工作。8.负责临港经济区经济发展相关统计工作，做好经济运行情况监测、分析。9.负责临港经济区生态环境、安全生产和卫生健康相关工作。10.负责龙头港区建设发展的相关工作。11.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）单位构成

经济区管委会内设机构：1. 综合管理处；2. 经济运行处；3.投资促进局；4. 规划建设处；5. 财务管理处。

机关行政编制13名（核定数10名，控制数3名）。设主任1名（兼党工委书记），副主任3名。内设机构科级领导职数6名。机关后勤服务人员事业编制1名。

实有在编在岗行政工作人员12人，机关后勤服务人员事业编制1名。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数483.16万元，其中：一般公共预算拨款483.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少13.96万元，主要是2024年资源勘探工业信息等支出减少28.57万元，养老保险住房公积金等支出增加14.61万元，财政专户管理资金收入增加0万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数469.2万元，其中：资源勘探工业信息等支出389.17万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出38.53万元，卫生健康支出18.82万元，住房保障支出22.68万元。支出较去年减少13.96万元，主要是基本支出增加46.34万元，项目支出减少60.3万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入469.2万元，一般公共预算财政拨款支出469.2万元，比2023年减少13.96万元。其中：基本支出331.5万元，比2023年增加46.34万元，主要原因是在职及退休人员正常增资、社会保障和就业支出增加等，本年基本工资增加5.25万元，津贴补贴增加4.7万元，奖金增加16.95万元，社保增加14.6万元，公用经费增加4.82万元等，主要用于保障在职人员正常薪酬和社保、公积金，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出137.7万元，比2023年减少60.3万元，主要原因是招商引资经费及安全环保经费共计减少60.3万元等，主要用于招商引资、安全等重点工作。重庆市涪陵临港经济区管理委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年减少0万元，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算26万元，比2023年减少0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，与上年持平；公务接待费22万元，比2023年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费62.29万元，比上年增加4.82万元，主要原因为工作人员增加，运行费用相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款137.7万元。

   （四）国有资产占有使用情况。2023年12月止，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曹霞    联系方式：023-72722186

附：重庆市涪陵临港经济区管理委员会（本级）2024年部门预算附表