一、部门基本情况

   （一）职能职责。

贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对全区文艺界的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全区文学艺术界代表大会、文联委员会议和主席团会议以及全区性文艺家协会代表大会，组织召开全区文联系统的工作和学术研讨等会议；组织重大文艺活动、文学创作评论、学术交流，组织广大文艺工作者深入生活，加强艺术实践，培养优秀人才，创作文艺精品，协调有关部门组织实施各类评奖活动；办好文学艺术类报纸和刊物；扩大和加强同全国各省、市和本市各区、县文艺界的联系和交流；开展维护文学艺术家和团体会员知识产权等正当权益的工作；负责对团体会员的服务工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

   （二）部门构成。

重庆市涪陵区文学艺术界联合会内设机构1个（理论联络科），无下属单位。因本部门仅含重庆市涪陵区文学艺术界联合会本级单位，部门预算数据与重庆市涪陵区文学艺术界联合会本级单位预算数据一致，故部门预算公开后，重庆市涪陵区文学艺术界联合会本级单位预算不再另行公开。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2025年年初预算数185.06万元，其中：一般公共预算拨款185.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少8.33万元，主要是一般公共预算拨款减少8.33万元。

   （二）支出预算：2025年年初预算数185.06万元，其中：文化旅游体育与传媒支出163.68万元，社会保障和就业支出10.08万元，卫生健康支出5.41万元，住房保障支出5.89万元。支出较去年减少8.33万元，主要是基本支出增加2.78万元，项目支出减少11.11万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入185.06万元，一般公共预算财政拨款支出185.06万元，比上年减少8.33万元。其中：基本支出87.27万元，比上年增加2.78万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障重庆市涪陵区文学艺术界联合会社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出97.79万元，比上年减少11.11万元，主要原因是按要求对项目经费进行了压减，主要用于文艺作品创作、文艺人才培养、《乌江》杂志运行、文艺展演、文艺惠民、文艺家协会等重点工作。

本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.7万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是2025年未安排因公出国（境）支出；公务接待费0.7万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2025年未安排公务用车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费16.17万元，比上年增加1.05万元，主要原因是人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款97.79万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何龙飞  联系方式：023—72266196

附件：2025年重庆市涪陵区文学艺术界联合会部门预算附表