一、部门基本情况

   （一）职能职责

部门现行的职能职责是：贯彻执行党和国家的宣传方针，坚持正确舆论导向，全面、准确、及时宣传党的基本理论、基本路线、基本方略；落实党对意识形态工作的全面领导；紧紧围绕区委、区政府重大决策部署和中心工作，坚持正面宣传、团结鼓劲，积极开展新闻宣传和舆论引导，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围；制订融媒体事业发展规划并组织实施，推动融媒体的建设和发展；负责全媒体内容管理，统筹报道策划、整合新闻资源、调度采访力量、协调技术支持、负责内容生产、做好播放管理；负责所属广播频率、电视频道、报纸、网站、微信、客户端等媒体的建设、运营、管理和维护；发展“新闻+”等信息技术产业、其他文化创意产业及区委、区政府和区委宣传部交办的其他工作任务顺利完成。

   （二）部门构成

本部门仅含重庆市涪陵区融媒体中心本级单位，内设办公室、总编室、全媒体采访部、创意视频部、报纸编辑部、电视新闻编辑部、广播部、数字媒体部、节目部、技术设备部、播出部、考核办公室、计划财务部、人力资源部、产业发展部15个正科级部室。

因本部门仅含重庆市涪陵区融媒体中心本级单位，部门预算数据与重庆市涪陵区融媒体中心本级单位预算数据一致，故部门预算公开后，重庆市涪陵区融媒体中心本级单位预算不再另行公开。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2025年年初预算数4711.91万元，其中：一般公共预算拨款3286.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入1425万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少54.23万元，主要是本年度落实审计整改，广告收入等不再以非税形式缴纳后返回使用，造成经费拨款减少1479.23万元，事业收入增加1425万元。

   （二）支出预算：2025年年初预算数4711.91元，其中：：文化旅游体育与传媒支出3950.73万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出483.47万元，卫生健康支出160.66万元，住房保障支出117.04万元。支出较去年减少54.23万元，主要是基本支出减少18.83万元，项目支出减少35.4万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3286.91万元，一般公共预算财政拨款支出3286.91万元，比上年减少1479.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出-基本支出2608.01万元，比上年减少366.03万元，主要原因是落实审计整改，广告收入不再以非税形式上缴后返回使用，基本支出中“超额绩效（事业）、在职公用经费综合定额（事业）、公务用车运行费”等项目，在2024年预算中，由非税安排资金保障，2025年预算时，改为由非税安排资金、事业收入资金共同保障，造成一般公共预算财政拨款基本支出部分减少，一般公共预算财政拨款支出-基本支出主要用于保障职工薪酬、社保、公积金，退休人员补助等；一般公共预算财政拨款支出-项目支出678.90万元，比上年减少1113.2万元，主要原因是，项目支出中“融媒体中心事业发展专项”，在2024年预算中，由非税安排资金保障，2025年预算时，改为由事业收入资金保障，造成一般公共预算财政拨款项目支出部分减少，一般公共预算财政拨款支出-项目支出主要用于保障全媒体宣传报道等重点工作。

本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算17万元，比上年增加2元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国（境）费用安排；公务接待费2万元，比上年减少(或增加)0万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费15万元，比上年增加2万元，主要原因是车辆设备购置时间长，电视转播专用特种车辆维护费用高，且主管部门对宣传工作的要求改变，导致车辆使用频率增加，造成公务用车运行维护费预算增长；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我部门不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款678.9万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、电视转播车1辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：苏华东       

联系方式：02372862410

附件：重庆市涪陵区融媒体中心2025年部门预算公开套表