一、单位基本情况

   （一）职能职责

单位现行的职能职责。收集、统计、分析相关信息，服务全区社会治安综合治理；为全区社会治安综合治理提供技术支持和服务，负责综治平台相关工作；开展社会治安综合治理有关问题调查研究，提供相关资讯服务；承担社会治安综合治理政策宣传相关工作；完成区委政法委交办的其他工作。

   （二）单位构成。综治中心为区委政法委下设正科级事业单位，截至目前，已有5名正式编制人员。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2025年年初预算数134.91万元，其中：一般公共预算拨款134.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加7.47万元，主要是人员类经费拨款增加7.32万元，公用经费拨款增加0.15万元，项目经费拨款与2024年持平，财政专户管理资金收入增加0万元。

   （二）支出预算：2025年年初预算数134.91万元，其中：一般公共服务支出119.22万元，社会保障和就业支出7.72万元，卫生健康支出4.11万元，住房保障支出3.86万元。支出较去年增加7.47万元，主要是基本支出增加7.47万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入134.91万元，一般公共预算财政拨款支出134.91万元，比上年增加7.47万元。其中：基本支出89.91万元，比上年增加7.47万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资、社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出45万元，与2024年持平，主要用于综治中心运行等重点工作。 重庆市涪陵区社会治安综合治理服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及反馈渠道

单位预算公开联系方式：72813233

附件：重庆市涪陵区社会治安综合治理服务中心2025年度预算公开套表