一、单位基本情况

（一）职能职责

承接市级应用，建设本级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成；支撑数字化城市运行和治理领域上传下达、监测预警、快速响应、评价问效等方面的事务性工作，实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置；统筹区级单位应用集成和业务贯通；统筹区级单位、乡镇（街道）按权责完成任务事件闭环处置；承担数字化城市体征指标体系建设的事务性工作，为建设全面把控城市运行体征指标的可视窗口提供支撑服务；负责指导基层治理中心建设；完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务，推动本级业务事项、事件梳理和数字化；完成区委、区政府和区政府办公室交办的其他工作。 

（二）单位构成。

重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心为区政府办公室管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数278.71万元，其中：一般公共预算拨款278.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加278.71万元，主要是一般公共预算拨款增加278.71万元，财政专户管理资金收入增加0万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数278.71万元，其中：一般公共服务支出229.32万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出29.56万元，卫生健康支出10.11万元，住房保障支出9.73万元。支出较去年增加278.71万元，主要是基本支出增加223.56万元，项目支出增加55.15万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入278.71万元，一般公共预算财政拨款支出278.71万元，比上年增加278.71万元。其中：基本支出223.56万元，比上年增加223.56 万元，主要原因是该单位是机构改革新成立的公益一类副处级全额拨款事业单位，在职人员增加，人员经费增加，主要用于保障单位在职人员工资津补贴、社保、公积金缴纳等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出55.15万元，比上年增加55.15万元，主要原因是新增加“数字化城市运行和治理运维”项目，主要用于重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心日常工作运转，为数字化城市运行和治理中心职能职责的落实提供有力保障。本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年同比无增减变化。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1万元，比上年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费1万元，比上年增加1万元，主要原因是该单位是机构改革新成立的公益一类副处级全额拨款事业单位；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护预算；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 秦英

联系方式：023-72288259

附件：重庆市涪陵区数字化城市运行和治理中心2025年单位预算情况说明