一、单位基本情况

   （一）职能职责。

承担机构编制改革和管理的基础性、对策性研究；机构编制管理、事业单位登记的相关事务性工作。

   （二）单位构成。

我单位属区委机构编制委员会办公室下属参公事业单位，参公事业编制5名，在职实有人数2名，工资纳入社保。无退休人员。本单位与主管部门合署办公，人员工作混岗在主管部门各科室，经费预算收支只涉及基本支出（人员经费和公用经费），无项目支出。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2025年年初预算数31.1万元，其中：一般公共预算拨款31.1万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少30.15万元，主要人员减少。经费拨款减少30.15万元，财政专户管理资金收入增加0万元。

   （二）支出预算：2025年年初预算数31.1万元，其中：一般公共服务支出26.25万元，社会保障和就业支出2.35万元，卫生健康支出1.33万元，住房保障支出1.18万元。支出较去年减少30.15万元，主要是基本支出减少30.15万元，项目支出无。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入31.1万元，一般公共预算财政拨款支出31.1万元，比2024年减少30.15万元。其中：基本支出31.1万元，比2024年减少30.15万元，主要原因是人员减少，主要用于保障职工工资，社保、公积金缴纳等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，与上年持平，主要原因是无此项开支。  

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2024年持平，主要原因是未安排此项预算；公务接待费 0万元，与2024年持平，主要原因是未安排此项预算；公务用车运行维护费 0 万元，与2024年持平，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费 0 万元，与2024年持平，主要原因是未安排此项预算。

本单位2025年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费6.27万元，比2024年减少3.94万元，主要原因为人员调整；主要用于办公费1.00万元、邮电费0.62万元、工会经费0.19万元、福利费0.14万元、其他交通费用1.2万元及其他商品和服务支出3.12万元。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。

本单位2025年无政府采购服务预算支出。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

本单位2025年无绩效目标预算支出。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

本单位2025年无车辆编制，未配备公务车。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

单位预算公开联系人：陈映畅    联系方式：023-72225322 

附件：2025年重庆市涪陵区机构编制管理中心单位预算附表