一、部门基本情况

   （一）职能职责

共青团涪陵区委是全区共青团工作的基层领导机关，参与全区青少年事业发展和青少年工作方针、政策的制定；指导并组织全区青少年的思想政治教育，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；团结动员广大青年干事创业，开展青年创新创业创优工作；指导全区基层团组织建设、团干部队伍建设和团员队伍建设；研究指导全区中小学校共青团及少先队工作；研究拟订全区青年志愿服务工作计划，组织协调全区青年志愿服务活动；指导维护青少年权益工作；推动中长期青年发展规划实施；研究指导全区青年统战工作；承担区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

   （二）部门构成

共青团涪陵区委属涪陵区委领导的群团部门，是财政全额拨款的行政机关单位，现有在职职工12人（其中：行政编制人员8人、事业编制人员4人）；退休职工3人。机关内设综合部、青少年发展部、志愿服务工作部3个职能部室，下属事业单位1个区青少年活动中心。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2026年年初预算数873.26万元，其中：一般公共预算拨款873.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少237.46万元，主要是一般公共预算拨款减少169.46万元，政府性基金预算拨款减少68万元。

   （二）支出预算：2026年年初预算数873.26万元，其中：一般公共服务支出802.01万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出36.36万元，卫生健康支出16.50万元，住房保障支出18.39万元。支出较去年减少237.46万元，主要是基本支出减少4.10万元，项目支出减少165.36万元,政府性基金支出减少68万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入873.26万元，一般公共预算财政拨款支出873.26万元，比上年减少237.46万元。其中：基本支出294.28万元，比上年减少4.10万元，主要原因是减少2名在编人员，主要用于保障在编人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出578.98万元，比上年减少165.36万元，主要原因是大学生西部计划志愿者人数减少、经费减少，校外联经费用于教育事业的彩票公益金减少等，主要用于大学生西部计划志愿者社保缴纳、工作补贴，用于校外公益托管、12355心理咨询、公益活动开展等重点工作。 2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比上年减少68万元，主要原因是校外联经费用于教育事业的彩票公益金减少，主要用于校外公益托管、12355心理咨询、公益活动开展等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.25万元，比上年减少0.51万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无增减，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费1.98万元，比上年增加1万元，主要原因是上年度单位未预算公务接待费；公务用车运行维护费5.27万元，比上年减少1.51万元，主要原因是本年度合理安排资金预算，节约开支；公务用车购置费0万元，与上年无增减；主要原因是未购买公车。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费35.52万元，比上年减少0.54万元。主要原因是办公费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.1万元：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.1万元：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款578.98万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至上年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨廷琼      联系方式：61039057

附件：中国共产主义青年团重庆市涪陵区委员会2026年部门预算公开套表