一、单位基本情况

   （一）职能职责

负责指导实施全区党建工作；负责干部队伍管理、配备、监督、教育等工作；负责区管领导班子和领导干部考核评价工作；负责人才选拔、管理、引进、服务工作；负责公务员管理、招录、绩效、考核等工作；负责指导实施全区干部人事档案管理工作等。

   （二）机构设置

中共重庆市涪陵区委组织部(对外加挂区公务员局牌子)内设办公室（保密工作办公室）、研究室（政策法规科）、组织一科、组织二科（区基层组织建设办公室）、非公党建科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（信访科、巡察工作联络办公室）、干部考核科、干部档案管理科等14个科（室）。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2026年年初预算数1918.96万元，其中：一般公共预算拨款1918.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少30.77万元，主要是压减项目经费。

   （二）支出预算：2026年年初预算数1918.96万元，其中：一般公共服务支出1661.17万元，社会保障和就业支出123.23万元，卫生健康支出62.45万元，住房保障支出72.12万元。支出较去年减少30.77万元，主要是基本支出增加151.09万元，项目支出减少181.85万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1918.96万元，一般公共预算财政拨款支出1918.96万元，比上年减少30.77 万元。其中：基本支出1049.39万元，比上年增加151.09万元，主要原因是本年度人员增加、基本支出相应增加等，主要用于保障在职人员工资、社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出869.58万元，比上年减少181.85万元，主要原因是压减项目经费，主要用于党组织建设、人才、干部管理培训、考核、公务员招录、民意调查、选调生管理、干部档案管理等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2025年减少0万元，主要原因是本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.80万元，比上年减少5.70万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是无因公出国计划；公务接待费2.8万元，比上年减少0.20万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制相关支出；公务用车运行维护费9.00万元，比上年减少5.50万元，主要原因是加强对公务用车的管理；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年无车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费208.87万元，比上年增加 24.30万元，主要原因为2026年人员增加，相关预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.00万元：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.00万元：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款869.58万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至上年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李俊 联系方式：023-72813771

附件：中共重庆市涪陵区委组织部（本级）2026年单位预算附表