一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.协调并组织开展全区交通运输领域综合行政执法工作。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.依法承担交通运输领域的其他行政执法工作。

5.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

6.完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

   （二）机构设置

根据涪委编委〔2019〕378号文件改革方案，2020年10月重庆市涪陵区交通运输综合行政执法支队整合设立，隶属重庆市涪陵区交通局管理的副处级全额拨款事业单位，无下属单位。内设办公室、组织人事教育科、法规科、科技信息中心、财务科、纪检科、安全科、交通执法一大队、交通执法二大队、交通执法三大队、交通执法四大队、港航海事执法一大队、港航海事执法二大队、工程质量监督大队。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3654.00万元，支出总计3654.00万元。收支较上年决算数增加21.36万元，增长0.6%，主要原因是社会保险系数上调，追加相应部分；新增普通公路非现场治超点建设项目、交通综合执法质量提升专项两个专项项目；追加交通工作运行经费缺口；退休职工6人、新进人员4人等，导致预算收支增加。

2.收入情况。2024年度收入合计3654.00万元，较上年决算数增加21.36万元，增长0.6%，主要原因是社会保险系数上调，追加相应部分；新增普通公路非现场治超点建设项目、交通综合执法质量提升专项两个专项项目；追加交通工作运行经费缺口。其中：财政拨款收入3654.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3654.00万元，较上年决算数增加25.74万元，增长0.7%，主要原因是社会保险系数上调，退休职工6人、新进人员4人，经费支出增加。其中：基本支出2549.08万元，占69.76%；项目支出1104.92万元，占30.24%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.38万元，下降100.00%，主要原因是已将上年末结转和结余资金在本年度据实列支，且本年无新增结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3654.00万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加21.36万元，增长0.6%。主要原因是社会保险系数上调，追加相应部分；新增普通公路非现场治超点建设项目、交通综合执法质量提升专项两个专项项目；追加交通工作运行经费缺口；退休职工6人、新进人员4人等。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3654.00万元，较上年决算数增加21.36万元，增长0.6%，主要原因是社会保险系数上调，追加相应部分；新增普通公路非现场治超点建设项目、交通综合执法质量提升专项两个专项项目；追加交通工作运行经费缺口。较年初预算数减少111.50万元，下降3.0%，主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3654.00万元，较上年决算数增加25.74万元，增长0.7%，主要原因是社会保险系数上调，退休职工6人、新进人员4人，经费支出增加。较年初预算数少111.50万元，下降3.0%，主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.38万元，下降100.0%，主要原因是已将上年末结转和结余资金在本年度据实列支，且本年无新增结转结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出428.7万元，占11.73%，较年初预算数增加206.74万元，增长93.1%，主要原因是区财政追加保险基数调整部分、退休职工一次性补贴及新进人员增员增资，相应支出增加。

   （2）卫生健康支出114.68万元，占3.14%，较年初预算数减少3.38万元，下降2.9%，主要原因是本年度退休人员6人导致减资。

   （3）交通运输支出3003.58万元，占82.20%，较年初预算数减少310.92万元，下降9.4%，主要原因是本单位厉行节俭，严格管控支出。

   （4）住房保障支出107.04万元，占2.93%，较年初预算数减少3.94万元，下降3.6%，主要原因是本年度退休人员6人导致减资。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2549.08万元。其中：人员经费2289.56万元，较上年决算数增加77.82万元，增长3.5%，主要原因是社会保险系数上调，退休职工6人、新进人员4人，增加人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、伤残抚恤金等。公用经费259.52万元，较上年决算数减少7.17万元，下降2.7%，主要原因是厉行节俭，严格管控支出。公用经费用途主要包括公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计51.76万元，较年初预算数减少64.24万元，下降55.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少75.14万元，下降59.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于根据工作需要安排的出国（境）业务交流、考察培训等。较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于专项业务检查等工作所需车辆。较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少35.96万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费49.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。较年初预算数减少64.24万元，下降56.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车使用。较上年支出数减少40.89万元，下降45.1%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车使用。

公务接待费2.00万元，主要用于接待其他区县相关单位到我单位学习调研交通工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较年初预算数无增减，主要原因是按照预算数严格控制公务接待费用。较上年支出数增加1.70万元，增长566.7%，主要原因是接受相关部门检查指导工作及其他单位学习等次数增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为30辆；国内公务接待20批次286人，其中：国内外事接待20批次，286人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费69.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.66万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.00万元，较上年决算数增加7.00万元，增长100.0%，主要原因是召开法规政策的贯彻宣传、专项治理行动、信息化平台的建设和培训等相关会议。本年度培训费支出15.38万元，较上年决算数减少9.91万元，下降39.2%，主要原因是本年度按照工作计划正常开展相关培训，上年存在支付往年培训款项的情况。

   （二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.00%，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，与上年决算数和年初预算数持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用复印纸和电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效评价。

1.项目支出绩效自评汇总表