一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.承担辖区学校教育教学的常规管理、教学评估和教育科研工作。

2.组织开展所辖学校教职工的思想政治教育和业务培训、指导工作。

3.协助区教委统一管理所辖学校的机构编制、组织人事和人力资源等相关工作。

4.做好辖区内学校建设等工作。

5.完成区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区李渡街道李渡小学校是区教委二级预算单位，内设教管中心，分管所辖17个单位。主要包括中学2所、小学10所、幼儿园5所。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位1个，管辖二十一中等17所中小学幼儿园，具体学校如下：重庆市涪陵第二十一中学校、重庆市涪陵区李渡街道致韩小学校、重庆市涪陵第十九中学校、重庆市涪陵区李渡街道李渡小学校、重庆市涪陵城区第十一小学校、重庆市涪陵城区第十三小学校、重庆市涪陵城区第十四小学校、重庆市涪陵城区第十八小学校、重庆市涪陵区李渡街道金银小学校、重庆市涪陵区李渡街道红星小学校、重庆市涪陵区李渡街道石泉小学校、重庆市涪陵区李渡街道石龙九年制学校、重庆市涪陵城区第四幼儿园、重庆市涪陵城区第五幼儿园、重庆市涪陵区李渡中心幼儿园、重庆市涪陵区新城区幼儿园、重庆市涪陵区龙井湖幼儿园。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计19,003.29万元，支出总计19,003.29万元。收支较上年决算数增加3,789.25万元、增长24.9%，主要原因是在职人员零星调资等刚性收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转，支出总计包括本年支出合计、年末结转。

2.收入情况。2021年度收入合计17,774.78万元，较上年决算数增加3,731.71万元，增长26.6%，主要原因是在职人员零星调资、李渡小学新迁设施设备采购增加等收入增加。其中：财政拨款收入16,025.03万元，占90.2%；事业收入357.6万元，占2.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入1,392.15万元，占7.8%。此外年初结转1,228.51万元。

3.支出情况。2021年度支出合计17,621.17万元，较上年决算数增加3,590.12万元，增长25.6%，主要原因是在职人员零星调资、李渡小学新迁设施设备采购增加等支出增加。其中：基本支出13,923.71万元，占79.0%；项目支出3,697.46万元，占21.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,382.12万元，较上年决算数增加199.12万元，增长16.8%，主要原因一是本年新增项目没有完工，工程款没有支付；二是基建工程款没有支付完；三是学校日常公用经费支出增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16,902.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,810.66万元，增长19.9%，主要原因是学校项目工程和各类学生资助增加。　　　

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入16,025.03万元，较上年决算数增加3,053.05万元，增长23.5%，主要原因是教师零星调资、维修项目增加、李渡小学搬迁设备采购等。较年初预算数增加5,868.2万元，增长57.8%，主要原因是年中追加安排市级专项资金（公用经费、学生资助、长效机制）此外，年初财政拨款结转和结余877.05万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出16,259.24万元，较上年决算数增加3,171.28万元，增长24.2%，主要原因是教师零星调资、维修项目增加、李渡小学搬迁设备采购等。较年初预算数增加5,602.41万元，增长52.6%，主要原因是人员基本支出和追加项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余642.85万元，较上年决算数减少188.68万元，下降22.7%，主要原因是工程款、维修款支付及时。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出12,158.53万元，占74.8%，较年初预算数增加4,924.13万元，增长68.1%，主要原因是教师工资、年终奖、退休健康费等增加。

   （2）社会保障与就业支出2,511.93万元，占15.4%，较年初预算数增加678.25万元，增长37.0%，主要原因是社保缴费基数的调整和在职教职工增加。

   （3）卫生健康支出832.8万元，占5.1%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.0%，主要原因是缴费数与年初预算数没有变化。

   （4）住房保障支出755.97万元，占4.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是缴费数与年初预算数没有变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出13,923.71万元。其中：人员经费13,569.84万元，较上年决算数增加2,795.15万元，增长25.9%，主要原因是人员结构性工资调整和在职目标奖和退休健康费当年常拨付等。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费353.87万元，较上年决算数增加2.83万元，增长0.8%，主要原因是学生人员数变化。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.52万元，较年初预算数减少4.48万元，下降89.6%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.44万元，下降82.4%，主要原因是严控公务接待支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

   （二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支。

2.本单位2021年度未发生公务车购置费用支。

3.公务车运行维护费0.52万元，主要用于小车燃粙费、小车维修、小车保险等。费用支出较年初预算数减少4.48万元，下降89.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少2.44万元，下降82.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

4.本单位2021年度未发生公务接待费用支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.52万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出38.4万元，较上年决算数增加20.48万元，增长114.3%，主要原因一是加大了新教师岗前培训，二是在职教师继续教育培训，三是教师学科培训。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出7.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.69万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对33个项目开展了绩效自评。其中，以填报绩效自评表形式开展自评33项，涉及资金3,697.46万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

现将绩效目标自评表公布，详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72103809。