一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市渝东南农业科学院为公益一类全额拨款事业单位，主要从事榨菜、水稻、玉米、红心萝卜等农作物新品种选育、农业新技术的研究、试验、示范与推广和农业科技成果转化，为渝东南地区特色农业产业化基地建设和优势农副产业的培植与发展提供技术支撑，同时承担国家、重庆市和涪陵区有关农业科学技术项目，围绕效益农业，开展特种动植物、农业生态环境保护及农业资源保护与利用研究，开展农业经济与乡村发展、名优花卉繁育栽培技术、园林生态环境应用技术研究工作。

   （二）单位构成

内设党政办公室、科研管理部、财务管理部、后勤服务中心、榨菜研究中心、作物研究中心、植物保护研究中心、经济作物研究中心、特种养殖研究中心、农产品贮藏加工研究中心、园艺研究中心、生物技术中心12个职能科室，有南方芥菜品种改良与栽培技术国家地方联合工程实验室、重庆市榨菜工程实验室、重庆市芥菜工程技术研究中心、重庆市水稻稻瘟病抗性育种工程技术研究中心、重庆市稻瘟病抗性鉴定基地、圆梦园众创空间、博士后科研工作站（国家级）等科技创新平台7个。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2022年年初预算数1875.58万元，其中：一般公共预算拨款1875.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少26.14万元，主要是人员经费拨款增加2.45万元，公用经费拨款减少31.21万元，项目经费增加2.62万元。

   （二）支出预算：2022年年初预算数1875.58万元，其中：社会保障和就业支出210.28万元，卫生健康支出119.08万元，住房保障支出105.14万元，农林水支出1441.07万元。支出较去年减少26.14万元，主要是基本支出减少28.76万元，项目支出增加2.62万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1875.58万元，一般公共预算财政拨款支出1875.58万元，比2021年减少26.14万元。其中：基本支出1872.96万元，比2021年减少28.76万元，主要原因是人员减少，人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金缴纳等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.62万元，比2021年增加2.62万元，主要原因是将遗属生活补助纳入到项目中，主要用于遗属生活补助的发放。本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2021年减少0万元，主要原因是本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算23万元，比2021年减少18.54万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费1万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费22万元，比2021年减少18.54万元，主要原因是响应国家有关规定的要求，遵循节约的原则，对公务用车运行维护费进行适度缩减；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.62万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：琚太文

联系方式：13*******61

附件：重庆市渝东南农业科学院2022年单位预算公开套表（详情见下载链接）