一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展文献资源流通工作。主要包括文献资料外借、文献阅览、文献传递等工作。

2.开展文献资源收集工作。主要包括文献采访、文献分类、文献标引、文献编目、加工整理等工作。

3.开展文献资源保存工作。主要包括文献收藏、文献保护、文献调配等工作。

4.开展文献资源开发利用、科研课题及学术研究工作。主要包括信息咨询、图书情报资料等利用服务工作，以及著作出版、科研立项、学术论文发表等工作。

5.开展新型图书馆业务拓展与创新服务工作。主要包括数字图书馆、24小时无人自助图书馆、手机移动图书馆、公共电子阅览室、“一卡通”和总分馆制的建设与服务等各项新型业务工作。

6.开展业务技术指导与辅导工作。主要包括古籍保护业务指导、区级部门以及乡镇文化服务中心图书室业务指导与辅导、文化共享工程基层点业务指导、地方文献保护和开发业务指导等工作。

7.知识培训与社会教育及相关社会服务。

（二）机构设置。

重庆市涪陵区图书馆下辖办公室、公共服务部、财务室、保卫科、辅导部、借阅部、自动化部、采编室等8个部门。

（三）单位构成。

2021年度本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计844.45万元，支出总计845.95万元。收支较上年决算数减少1522.18万元、减少64.2%，主要原因是新馆已建成并投入正常运行，不再产生大额设施设备支出，故本年收入减少，支出同时也减少。

2.收入情况。2021年度收入合计844.45万元，较上年决算数减少1523.68万元，增长减少64.2%，主要原因是新馆已建成并投入正常运行，不再产生大额设施设备支出，故本年收入减少，支出同时也减少。其中：财政拨款收入844.45万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计845.95万元，较上年决算减少1522.18万元，减少64.2%，主要原因是新馆已建成并投入正常运行，不再产生大额设施设备支出，故本年收入减少，支出同时也减少。其中：基本支出565.18万元，占66.8%；项目支出280.77万元，占33.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余为0。与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支各计844.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1508.68万元，减少64.1%。主要原因新馆已建成并平稳运行，各项工程费用，家具及设备的购买费都已支付，故本年收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入844.45万元，较上年决算数减少1508.68万元，减少64.1%。主要原因新馆已建成平稳运行，各项工程费用，家具及设备的购买费都已支付，故本年收入减少。较年初预算数增加199.56万元，增长30%。主要原因一是年中追加2021年美术馆、图书馆、文化馆免费开放专项资金收入等，二是年中追加人员经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出844.45万元，较上年决算数减少1508.68万元，减少64.1%。主要原因新馆已建成平稳运行，各项工程费用，家具及设备的购买费都已支付，故本年支出减少。较年初预算数增加199.56万元，增长101.48%。主要原因一是年中追加2021年美术馆、图书馆、文化馆免费开放专项资金支出等，二是年中追加人员经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）文化旅游体育与传媒支出681.26万元，占80.67%，较年初预算数增加158.52万元，增长29.36%，主要原因是年中追加上级转移项目2021年美术馆、图书馆、文化馆免费开放专项资金等。

（2）社会保障与就业支出108.48万元，占12.85%，较年初预算数增加58.8万元，增长53.5%，主要原因是养老保险缴费，职业年金缴费，其他社会保障缴费增加。

（3）卫生健康支出29.51万元，占3.49%，较年初预算无变化。

（4）住房保障支出25.2万元，占2.91%，较年初预算无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出565.18万元。其中：人员经费496.26万元，较上年增加57.05万元，增长12%。主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险费，职业年金缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，生活补助费，医疗补助等。公用经费68.92万元，较上年决算数增加24.09万元，增长53.72%，主要原因是差旅费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，维护费，公务接待费，劳务费，工会经费，公车运行维护费，其他交通费，其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算收支

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况。2021年度“三公”经费支出共计1.37万元，较年初预算数减少0.33万元，下降18.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.15万元，下降9.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

2.“三公”经费分项支出情况。2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排人员出国（境）。费用支出较年初预算持平，较上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，未新购置公车。费用支出较年初预算数持平，较上年决算数持平。

公务车运行维护费1.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、图书流通车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降16%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.14万元，下降10%，主要原因是今年减少公务用车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.11万元，主要用于接待市图书馆交流学习用餐。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降45%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.02万元，减少15.38%。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量1辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费55元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要是因疫情关系，会议形式都采用线上模式。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，未组织相关系列培训。

（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金280.77万元，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，一是能全面完成绩效管理目标，项目完成情况达到100%；二是监管有效，严格按照项目支出要求进行支付；三是对项目支出情况定期公示，做到信息公开，接受监督。总体来说，通过预算绩效管理，做到信息公开、管理有效，确保资金“用得放心、看得明白、查得清楚”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72239277。

附件：重庆市涪陵区图书馆2021年度决算公开表