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  • 索引号
  • 1150010273656866XH/2025-00022
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区百胜镇
  • 成文日期
  • 2025-01-06
  • 标题
  • 涪陵区百胜镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告
  • 发文字号
  • 有 效 性

涪陵区百胜镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告
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一、2024年财政预算执行情况

2024年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神,在镇党委政府的领导下,在镇人大的监督支持下,全镇上下坚持稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向,牢固树立“过紧日子”思想。通过压缩支出规模、调整优化支出结构,实现了全年财政收支平衡;在守住债务风险底线的同时,通过加强预算统筹,集中财力保障重点任务、重点项目、重点改革落实落地、全力服务保障全镇经济社会平稳有序运行,努力为百胜经济社会高质量发展做出财政贡献。

2024年党委政府锐意进取,主要领导亲自挂帅财税调度抓税收,班子成员精准走访服务重点企业,全镇各部门积极主动组织税源,全年财政收入呈现快速增长的态势,全镇累计完成本级财政收入2767万元,比去年同期增长23.22%。

   (一)本级财政收入完成情况

——增值税355万元,完成预算的147.92%,同比下降27.25%;

——企业所得税60万元,完成预算的150%,同比增长81.82%;

——个人所得税38万元,完成预算的54.29%,同比下降32.14%;

——资源税2223万元,完成预算的123.5%,同比增长42.96%;

——城市维护建设税39万元,完成预算的78%,同比下降20.09%;

——房产税21万元,完成预算的84%,同比下降22.23%;

——印花税10万元,完成预算的60%,同比下降25%;

——城镇土地使用税3万元,完成预算的30%,同比下降66.67%;

——契税14万元,完成预算的180%,同比增长250%;

——环境保护税4万元,与去年同期持平。

   (二)财政预算支出执行情况

2024年财政收入较去年增幅大,我镇可用财力也相应增加,更好地完成党委政府部署的重点工作和民生实事项目。2024年完成本级财政支出6098万元,完成预算的110.89%,同比增加7.47%;基金支出完成1174万元,同比增加162.64%。

一般预算支出分科目具体完成情况如下:

——一般公共服务支出1760万元,完成预算的103.71%,同比增加9.79%。其中,人大事务支出行政运行138万元,政府办公室及相关机构事务支出行政运行1351万元,财政事务支出行政运行65万元,党委办公室及相关机构事务行政运行206万元;

——文化旅游体育与传媒支出167万元,完成预算的111.33%,同比增加6.34%;

——社会保障和就业支出1292万元,完成预算的132.92%,同比增加42.92%。其中,人力资源和社会保障管理事务支出161万元,民政管理事务支出174万元,行政事业单位养老支出870万元,残疾人事业支出17万元,退役军人管理事务支出70万元;

——卫生健康支出228万元,完成预算的108.6%,同比增加23.9%。其中,行政单位医疗96万元,事业单位医疗132万元;

——节能环保支出338万元,完成预算的112.29%,同比增加6.62%;

——城乡社区支出349万元;完成预算的115.95%,同比减少2.24%;

——农林水事务支出1619万元,完成预算的75.34%,同比减少7.38%。其中,对高校毕业生到基层任职补助81万元;

——交通运输支出10万元,同比增长100%;

——企业发展和管理事务支出70万元,完成预算的46.67%,同比减少40.68%;

——住房保障支出265万元,完成预算的123.83%,同比减少7.02%。

   (三)财政预算平衡情况

按现行财政体制,2024年我镇本级收入2832万元(其中税收2767万元,非税收入65万元),上级补助收入4032万元,全年地方公共预算总收入6864万元。2024年一般公共预算支出6098万元,上解支出493万元,结余273万元,全年财政收支平衡。另外基金支出1174万元,结转下年支出1578万元。

各位代表,2024年我镇财政运行总体形势平稳,招商引资卓有成效,本级财政收入超额完成区级任务,呈现快速增长的态势,但仍然存在着我们亟待解决的问题:

收入方面:税源结构较为单一,2024年全年完成的本级财政收入中,由采矿业贡献的税收比重超过78.64%(其中资源税一项就完成2223万元,占全年本级财政收入的80.36%)。受经济大环境影响,今年房地产行业仍然低迷,商贸物流服务企业均受到不小的影响,导致我镇税源结构不均衡,税收依赖单一行业,存在税收波动性大的风险。支出方面:财政支出与日俱增,社会事业、场镇基础设施建设、市政管理、人居环境整治、乡村振兴、平安稳定、应急救灾、松材线虫除治、畜牧防疫、禁毒工作、精神病人有奖监护、计生奖扶、爱国卫生、创文创卫、普法工作、防范和处置非法集资、道路交通、森林防火等均需要政府承担,因全区财政都只能维持政府机关和事业单位的正常运转,所以本级财政支出压力仍然存在。

二、2025年财政预算(草案)

2025年预算编制的指导思想:深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进工作总基调,按照“开源、节流、保重、增效、风控”的要求,努力增加财政收入,坚决贯彻落实过“紧日子”的要求,坚持有保有压,以收定支的原则,进一步优化财政支出结构,优先“保工资、保运转、保基本民生”,重点保障镇党委政府重大决策部署。一是合理编制收入预算;二是优先保障人员经费;三是继续压减一般性支出,确保三公经费只减不增;四是努力提高财政资金使用绩效;五是扎实做好资金统筹。

   (一)2025年财政收入预算

2025年本级地方财政收入预算完成2400万元,同比增长6.76%。本级财政收入预算情况:

——增值税313万元,同比增长30.42%;

——企业所得税60万元,同比增长50%;

——个人所得税35万元,同比下降50%;

——资源税1913万元,同比增长6.28%;

——城市维护建设税33万元,同比下降34%;

——房产税16万元,同比下降36%;

——印花税9万元,同比下降10%;

——城镇土地使用税3万元,同比下降62.5%;

——契税14万元,同比增长180%;

——环境保护税4万元,同比增长100%。

   (二)2025年财政支出预算

2025年一般预算支出5441万元,预备费54万元,预计地方可用财力5387万元。

根据《预算法》的规定,地方财政不得作赤字预算,因此现将上述预测的财力一般预算支出分科目具体完成情况如下:

——一般公共服务支出1643万元,同比减少3.18%。政府办公厅(室)及相关机构事务费用1364万元(其中:行政运行675万元,一般行政管理费用689万元);党委事务运行费用279万元(其中:行政运行249万元,一般行政管理费用30万元);

——文化旅游体育与传媒支出205万元,同比增加36.67%;

——社会保障和就业支出820万元,同比减少15.64%。其中,人力资源和社会保障管理事务支出245万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出250万元,机关事业单位职业年金缴费支出125万元,其他行政事业单位养老支出200万元;

——卫生健康支出200万元,同比下降4.76%。其中:行政单位医疗76万元,事业单位医疗124万元(其中创卫工作20万元);

——节能环保支出334万元,同比增长10.96%;

——城乡社区支出328万元,同比增长8.97%;

——农林水事务支出1658万元,同比增长14.42%;

——住房保障支出199万元,同比下降7.01%。

   (三)2025年财政工作安排

2025年,我们将按照镇党委、政府的部署和镇人大本次会议确定的财税工作目标,采取更加有力的措施,确保财政工作不断取得新成效,推动经济持续向好,确保完成财政收支预算的各项目标任务。

1.努力培植税源,促进财政收入平稳增长

组织财政收入是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障,一是积极应对经济下行压力,严格落实减税降费政策,进一步加大招商引资力度,大力支持实体经济发展,努力培植可持续税源,培育新的经济增长点;二是持续加强重点税源和重点税种监控,继续加大对辖区内重点企业的管理服务力度,深挖增收潜力;三是加强与税务部门的沟通协调,堵塞税收漏洞,积极做到应收尽收,确保税收稳步增长。

2.强化预算执行管理,促进财政资金绩效提升

进一步强化预算执行管理,严格超预算、无预算支出,强化预算刚性约束。坚决守牢“三保”底线,坚持“三保”优先,加强对部门公用经费的管理和公开透明力度。防范政府债务风险,稳步推进政府隐性债务化解工作,坚决杜绝新增隐性债务。严格对标对表,不超越财政承受能力出台和执行超越上级标准和我镇发展阶段的各类政策,扎实做好保运转工作。

3.深化财政改革,促进财政管理制度规范

一是进一步提升财政科学化精细化管理水平,不断完善财政监督检查机制,切实提高财政资金的使用效益,进一步加大对各类专项资金的跟踪检查力度,确保资金安全;二是强化政府债务的管理与监控,加强金融风险防控,有效化解和防范系统性风险;三是完善财政管理内控制度,正确履行财政源头治理和反腐败工作职责。

4.加强村财镇管,促进村社财务阳光透明

进一步加强对农村集体财务的监督管理,全面持续开展农村集体“三资”管理突出问题专项整治行动。严肃财经纪律,严格财务审批制度,切实提高村社财务的公开度、透明度,做好财会监督与纪检监察监督、审计监督等各类监督协同配合,形成监督合力。


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