一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是奋力谱写新时代新征程全面建设社会主义现代化新重庆涪陵新篇章的起步之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在街道党工委的领导下，在人大街道工委的监督指导下，在区级相关部门的大力支持下，街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，时刻保持过“紧日子”的思想，在全力组织财政收入的同时，严格控制“三公”经费，有力稳控支出规模，不断优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，预算执行总体平稳有序，为推动街道经济高质量发展与社会平安稳定提供了坚实的财力保障。

2023年地方一般公共预算收入4856万元，其中：本级收入2124万元，上级补助收入2732万元（一般预算体制补助收入2145万元，专项补助收入587万元），上年预算结转收入0万元。2023年地方一般公共预算支出4856万元，其中：本级支出4691万元，上解支出165万元。2023年街道政府性基金预算收入1939万元，其中：上级补助收入227万元；上年结余1712万元。政府性基金支出1939万元，其中：本级支出198万元，基金上解支出70万元，年终结余1671万元。

（一） 2023年街道财政收入完成情况

1. 2023年街道财政收入。2023年，街道完成本级一般公共预算收入（以下简称本级预算收入）2124万元，为年度预算2270万元的93.57%，同比增长35.46%。其中：税收收入2123万元，完成年度预算的93.65%，同比增长35.40%。主要项目完成情况如下：增值税1114万元，完成预算的91.76%，同比上升70.34%；企业所得税391万元，完成预算的100.51%，同比增长3.71 %；个人所得税55万元，完成预算的39.57%，同比下降53.78%；城市维护建设税184万元，完成预算的322.81%，同比上升82.18 %；资源税6万元，完成预算的120%，净增6万元；房产税141万元，完成预算的120.51%，同比增长10.16 %；印花税117万元，完成预算的136.05%，同比增长39.29%；城镇土地使用税102万元，完成预算的42.32 %，同比下降0.97%；契税4万元，完成预算的100%，同比上升100%；环境保护税9万元，完成预算的180%，净增9万元；非税收入1万元，完成预算的33.33%，净增1万元。

2.2023年上级补助收入。2023年上级补助收入2732万元，其中：一般转移支付2145万元，专项转移支付587万元。

3. 2023年政府性基金收入。2023年政府性基金收入1939万元，其中上级补助227万元，上年结余1712万元。

（二） 2023年街道财政支出完成情况

1. 2023年街道财政支出。2023年，街道本级一般公共预算支出4691万元，为年度预算的109.53%，同比增长2.81%。其中：一般公共服务支出1332万元，为预算的104.47%，同比下降15.75%；文化旅游体育与传媒支出133万元，为预算的106.4%，同比上升6.4%；社会保障和就业支出960万元，为预算的105.38%，同比上升13.34%；卫生健康支出170万元，为预算的102.41%，同比上升4.93%；节能环保支出317万元，为预算的105.67%，同比上升7.56%；城乡社区支出419万元，为预算的107.71%，同比下降0.24%；农林水支出921万元，为预算的105.74%，同比上升1.10%；住房保障支出219万元，为预算的108.42%，同比上升34.36%；国防支出3万元，净增3万元。上解支出165万元，用于专项上解。

2.2023年政府性基金支出。2023年，街道政府性基金本级支出198万元，其中：城乡社区支出16万元，为预算的9.30%；农林水支出182万元，为预算的11.82%；基金上解支出70万元。

二、2024年预算草案

按照《中华人民共和国预算法》和市、区财政工作会议决策部署，街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕新一轮财政管理体制要求，加强财政财务工作精细化、科学化管理，进一步优化财政支出结构，规范村（居）委会财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进街道经济持续、快速、健康发展，本着“实事求是、积极稳妥、留有余地”的原则进行预算编制。区上下达给我街2024年的基数是：税收收入基数2411万元；体制转移支付1615万元，专项结算补助562万元。

（一）2024年街道一般预算收入预算草案

2024年安排本级财政一般预算收入2411万元，较上年执行数增长13.51%。具体安排如下：增值税1307万元，较2023年执行数增长（以下简称为增长）17.32%；企业所得税460万元，增长17.65%；个人所得税51万元，增长-10.91%；资源税10万元，增长66.67%；城市维护建设税150万元，增长-18.48%；房产税170万元，增长20.57%；印花税130万元，增长11.11%；城镇土地使用税120万元，增长17.65%；契税3万元，增长-25%；环境保护税10万元，增长11.11%，非税收入144万元，增长14300%。

（二）2024年街道一般预算支出预算草案

支出预算坚持“量入为出、量力而行，有保有压、优化结构，勤俭节约、确保收支平衡”的原则，按照经济分类、零基预算安排支出。2024年一般公共预算支出总计4732万元，其中：2024年安排本级支出4591万元，较上年预算数增长7.19%，较上年执行数下降2.13%。具体安排如下：一般公共服务支出1022.88万元，较上年执行数增长（以下简称增长）-23.21%，较上年预算数增长-19.77%；文化旅游体育与传媒支出147.03万元，增长10.55%；较上年预算数增长17.62%，社会保障与就业支出1103.94万元，增长14.99%，较上年预算数增长21.18%；卫生健康支出199.4万元，增长17.29%，较上年预算数增长20.12%；节能环保支出253.31万元，增长-20.09%，较上年预算数增长-15.56%；城乡社区支出908.95万元，增长116.93%，较上年预算数增长133.66%；农林水支出1252.45万元，增长35.99%，较上年预算数增长43.79%；住房保障支出202.9万元，增长-7.35%，较上年预算数增长0.45%；预备费46万元。安排上解支出141万元，较上年执行数上升-9.62%。

围绕上述预算安排，2024年，我们要抓住地处临港经济区核心和交通便利的优势，以推动财政高质量发展为目标，积极培育税源财源，调整优化支出结构，深化财政体制改革，有效防范化解风险，促进街道经济社会平稳健康发展，确保全年预算目标顺利完成。

（一）培植税源，推动经济高质量发展。一是培育新的税收增长点。优化环境以商招商，着力营造“人人招商、亲商爱商”的良好氛围，加大招商引资力度，有效培植财源，实现财政收入可持续增长和收入质量的不断提高。二是注重主体财源培育。主动对接临港经济区重点项目，培育壮大街道支柱产业集群，推动产业链条不断延伸拓展。积极落实招商引资、支持企业发展的各项优惠政策，为中小企业广筹资金，帮助企业发展，壮大后续财源。三是落实勤征细管举措。加强税收收入征管，强化税源监控，依率计征、应收尽收。规范非税收入管理，将所有资金纳入财政预算管理，使财源建设和经济发展的成果充分反映到财政增收上来。

（二）强化规范，提升财政管理水平。一是强化预算执行管理。按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，严格控制预算追加，维护预算严肃性和约束力，年度预算执行中，除民生增支政策外，原则上不追加预算。二是压缩行政经费。牢固树立过“紧日子”的思想，压缩一般性财政支出。以“保工资、保运转、保民生”为主线，加大对重点领域和关键环节投入力度，防范财政收支潜在风险。积极推行公务卡制度，减少现金支付结算。三是规范债务管理。全面清理甄别政府性债务，科学有效编制债务偿还计划，建立健全债务风险预警和应急处置机制，有效防范和化解政府债务风险。

（三）发挥职能，持续强化民生保障。一是继续加大民生投入。坚持尽力而为、量力而行办好民生实事，持续做好农村危旧房改造、通组路等各类民生工程，不断提高人民的获得感、幸福感、安全感。二是进一步优化支出结构。重点解决好涉及公共医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题，确保民生支出。三是加强民生工程后续管理。建立民生工程重点项目库，加强对重点领域、重大项目的后续管理，确保民生工程一项一项落到实处。

（四）加强监督，切实维护财经纪律。一是加强内部监管。健全完善财政内控内审制度，进一步规范财政资金拨付程序和拨付渠道；加强对财务人员的风险管控，确保财政资金安全高效运行。二是强化监督职能。进一步完善财政监督检查机制，积极支持和配合纪委监委、审计等部门，定期对财政资金使用情况进行检查，严肃查处各种挥霍浪费财政资金的行为，维护正常的财经秩序。三是自觉接受监督。主动向人大街道工委汇报财政工作情况，认真整改落实领导离任审计和巡察检查中发现的问题，提升财政工作效能。

（五）深化改革，全力增强预算绩效。全面、完整、准确贯彻新发展理念，强化预算资金调度，紧紧围绕街道总体工作规划，突出抓重点、补短板、强弱项，全面推进乡村振兴、城市管理、民生保障等工作。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入，实现最优化的社会资源配置和最大化的绩效产出。

名 词 解 释

1.三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4. 绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

附件：1. 龙桥街道2023预算执行情况2024预算（草案）

      2. 龙桥街道2023预算执行情况2024预算（草案）（续）

      3. 龙桥街道2023年重点项目绩效目标表