一、2020年预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的领导下，在人大和社会各界的监督指导下，紧紧围绕年初人代会通过的财政预算和工作目标，全力以赴做好财政保障工作。全力组织收入，优化支出结构，牢固树立政府过紧日子思想，大力压减财政一般性支出，着力保障重点项目及社会民生事业发展，实施积极财政政策，扎实做好财政收支预算管理，努力保持财政平稳运行。

   （一）一般预算执行情况   

2020年，全镇道实现一般预算收入2727万元，较上年下降14.2%。

2020年，全镇道实现一般预算支出5192万元，较上年下降20.5%。主要支出项目如下：

一般公共服务支出1661万元。其中：人大事务支出22万元；政府办公厅（室）及相关机构事务1251万元；财政事务26万元；党委办公厅（室）及相关机构事务149万元；其他一般公共服务支出213万元。

文化体育与传媒支出99万元。

社会保障和就业支出683万元。其中：社保所人员及公用经费116万元，退役军人服务站人员费及公用经费92万元，机关职工基本养老保险缴费205万元，职业年金缴费102万元，其他行政事业单位离退休支出108万元，其他社会保险缴费60万元。

卫生健康支出239万元。其中：重大公共卫生服务支出40万元，行政事业人员医疗保障缴费199万元。

节能环保支出214万元。其中：污染防治支出1万元，人员经费及日常公用经费支出213万元。

城乡社区支出601万元。其中：综合行政执法大队人员及公用经费132万元；其他城乡社区公共设施支出356万元；城乡社区环境卫生支出113万元。

农林水支出1417万元。其中：农业农村支出666万元；其他林业和草原支出83万元；其他水利支出57万元；扶贫支出23万元；对村民委员会和村党支部的补助588万元（服务群众工作经费192万元，村干部生活补助396万元）。

住房保障支出278万元。

   （二）政府性基金预算   

政府性基金预算补助收入5581万元，上年结转结余2190万元，收入总计7771万元。政府性基金预算支出7771万元，其中：本级支出2344万元（三峡后续基金2000万元、库区基金230万元、小城镇建设基金44万元），结转下年支出4827万元。

   （三）2020年财政平衡情况   

2020年，一般公共预算收入预计完成2727万元，上级补助收入2204万元，上年结余371万元，减去各类上解68万元，本级可用财力5234万元，一般公共财政预算预计支出5192万元，当年收支平衡，结转结余42万元。政府性基金预算补助及上年结转收入总计7771万元，政府性基金预算支出2344万元，上解支出600万元，结转下年支出4827万元。

二、2021年财政预算

2021年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，实施积极的财政政策，推动产业结构调整和培育创新发展新动力。支持做好“六稳”、“六保”工作，优化支出结构，坚持政府过紧日子，保障与改善民生。推进财政管理各项改革，严肃财经纪律，促进全镇经济社会平稳健康发展。深入推进预决算信息公开，强化绩效管理，切实提高资金使用绩效。根据上述指导思想，综合各方面因素，2021年财政预算安排如下：

   （一）一般公共财政预算   

2021年本级财政收入拟安排2858万元。加上上年结转结余42万元，体制补助1206万元和固定结算补助669万元，专项追加257万元，减去各类上解58万元，本级可用财力为4974万元。按照“保工资、保运转、保基本民生、促发展”次序安排支出，2021年一般公共预算支出拟安排4974万元。

1. 预算收入：2021年，全镇道预计实现一般预算收入2858万元，较上年增加131万元，增长4.8%。

2. 预算支出：2021年，全镇道预计实现一般预算支出4974万元，较上年减少218万元，下降4.2%。主要支出项目如下：

一般公共服务支出,1416万元。其中：人大事务支出25万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务986万元；财政事务26万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务155万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；其他一般公共服务支出224万元。

文化体育与传媒支出100万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出760万元。其中：社保所人员及公用经费120万元，退役军人服务站人员费及公用经费95万元，机关职工基本养老保险缴费210万元，职业年金缴费105万元，其他行政事业单位离退休支出150万元，其他社会保险缴费80万元。

卫生健康支出205万元。主要用于行政事业人员医疗保障缴费。

节能环保支出220万元。主要用于村居建设服务中心人员经费及日常公用经费支出。

城乡社区支出265万元。其中：综合行政执法大队人员及公用经费135万元；城乡社区环境卫生支出130万元。

农林水支出1528万元。其中：农业事业运行591万元，主要是农服中心和产业发展服务中心人员工资及公用支出；林业和草原支出85万元；水利支出60万元；对村民委员会和村党支部的补助792万元（服务群众工作经费192万元，村干部生活补助600万元）。

资源勘探工业信息等支出100万元。

住房保障支出280万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

预备费100万元。主要用于防疫，应急抢险等急需支出。

   （二）政府性基金预算   

政府性基金预算收入主要是上年结转4827万元。今年拟安排政府性基金支出4827万元，实现收支平衡。其中：城乡社区支出1962万元，三峡水库库区基金支出159万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出2706万元。

   （三）2021年工作措施   

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，财政工作将更加繁重，做好财政工作，对于保持全镇经济社会发展良好势头，意义重大。为此，我们将着力抓好以下几个方面工作。

1. 全力完成收入任务。一是加大税源培育力度，在落实减税降费政策基础上，培育税源、涵养税源，为财政提供源头活水。二是配合税收部门抓实税收征管，做到依法征收，应收尽收。

2. 切实兜牢“三保”底线。要全面落实保障责任，合理统筹上级转移支付和自有财力，合理安排经费预算，切实保障好重点支出需求。坚持“三保”支出在预算安排和库款调度方面的优先顺序，“三保”支出保障到位后，才能安排其他支出。

3. 从严控制一般性支出。在应对疫情冲击的特殊时期，认真贯彻政府过紧日子的要求，严格压减非急需非刚性支出。一是要严把支出关口，大力压减一般性支出，严控“三公”经费及各类行政事业经费，严格执行各项经费开支标准，坚决堵塞重复报销相关费用、超标准发放津补贴等违反财务管理规定的行为。二是要强化年初预算的严肃性和约束性，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支。除疫情防控、应急救灾事项外，预算执行中一般不再追加预算。要加强项目建设资金管理，严格控制项目建设投资，不超预算，不挤占财力。要继续实行事业单位公用经费限额使用。三是划清政府与部门、与村社的事权和支出事项。

4. 强化监督管理。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，完善财政监督检查机制，加强日常监督和财政检查，规范财经秩序。继续推进上级审计巡察整改，加强对单位、村级的资金监管力度，保证资金安全。

5. 强化绩效管理。积极推进预算绩效管理，进一步建立健全财政监督体系。同时，要严格落实中央八项规定要求，规范行政事业单位公务行为，坚持厉行节约反对浪费，持续推进党风廉政建设。

附件：涪陵区蔺市镇2020年预算执行情况和2021年预算（草案）